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关于新华区2017年财政决算和2018年上半年财政预算执行情况的报告

发布日期:2018-09-26       浏览次数:

新华区第十届人大常委会第十四次会议材料(2

关于新华区2017年财政决算和

2018年上半年财政预算执行情况的报告

——在2018年918日区十届人大常委会第十四次会议上

新华区财政局局长   邵志刚

主任、各位副主任、各位委员:

区财政局受区人民政府委托,向本次会议报告新华区2017年财政决算和2018年上半年财政预算执行情况。

一、2017年财政决算情况

(一)一般公共预算收支决算情况

2017年区十届人大一次会议上批准的一般公共预算收入为77695万元,执行中,受宏观经济环境和政策因素影响,按程序将收入调整为80295万元,实际完成78476万元,为调整预算的97.73%,比上年增长7.65%。其中,税收收入完成62854万元,占一般公共预算收入的比重为80.09%。一般公共预算收入加上级补助收入49313万元、债务转贷收入10307万元、调入资金1209万元、调入预算稳定调节基金3613万元、上年结余176万元,收入总计为143094万元。

2017年区十届人大一次会议上批准的一般公共预算支出为97783万元,执行中,因上级追加补助、新增地方政府债券及上解支出等因素,调整后支出预算为96349万元,实际完成94426万元,为调整预算的98.00%,比上年增长5.41%。其中,民生支出68589万元,占一般公共预算支出的72.64%一般公共预算支出加上解支出41089万元,调出资金3490万元,债务还本支出377万元,补充预算稳定调节基金886万元,支出总计140268万元。

收支相抵,2017年一般公共预算年终结余2826万元,其中,结转下年支出2825万元,待偿债置换一般债券结余1万元。

(二)政府性基金收支决算情况

2017年政府性基金上级补助收入10898万元、上年结余6592万元、调入资金3490万元、债务转贷收入11800万元,收入总计32780万元。

2017年区人代会批准的政府性基金支出预算为522万元,执行中,因上级追加补助、新增地方政府债券、调入资金等安排支出,调整后支出预算为4355万元,实际完成4428万元,占调整预算的101.68%,比上年下降3.51%。政府性基金支出加上解支出6370万元,债务还本支出11800万元,支出总计22598万元。

收支相抵,2017年政府性基金预算年终结余10182万元。结余较大的主要原因是:市财政为协助我区化解专项债务风险,提前下达我区国有土地出让收益分成,要求我区实现相应的国有土地出让收入后才能安排使用。

(三)社会保险基金收支决算情况

2017年区十届人大一次会议上批准的社会保险基金收入预算为9089万元,实际收入9253万元,为预算的101.80%。支出预算为8599万元,实际支出9789万元,为预算的113.84%。当年结余-536万元,年末滚存结余4573万元。

需要说明的是:财政报告中的决算数据,是对财政总预算会计账中数据分项进行四舍五入取整后再合计的结果,审计报告中的数据,是将财政总预算会计账中数据合计后进行四舍五入的结果,由于取数方式不同,二者会有微小差异。

(四)政府债务举债规模和使用偿还情况

按照《预算法》规定,从2015年起,国家对政府债务余额实行限额管理,即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。市财政核定我区2017年政府债务限额为41146万元,其中:一般债务限额23246万元;专项债务限额17900万元。截止2017年末,我区政府债务余额为40556.8万元,其中:一般债务22756.8万元;专项债务17800万元。债务余额在市财政核定的限额之内。

2017年,上级财政转贷我区新增地方政府债券10000万元,全部为一般债券。经区人大常委会批准,新增债券资金主要用于辖区道路建设等公益性投资项目。

2017年,上级财政转贷我区置换债券12107万元,其中:一般债券307万元,用于偿还当年到期的地方政府一般债券本金;专项债券11800万元,用于偿还市土地收储中心转贷我区的中信银行贷款本金。

(五)重点支出情况

教育支出17301万元,为调整预算的96.41%,比上年增长6.02%。主要用于补助公用经费、免除城乡义务教育阶段中小学生学杂费和课本费,发放民办教师养老补贴和家庭经济困难寄宿生生活费补助。支持中小学校建设和校舍维修,支持社会资本兴办教育和扩大普惠性学前教育,促进民办教育和学前教育发展。

科学技术支出1429万元,为调整预算的99.31%,比上年增长109.22%。重点用于推动科技型中小企业创新发展。

农林水事务支出2126万元,为调整预算的98.75%,比上年增长3.05%。主要用于落实惠农补贴政策、支持小型农田水利建设、开展农村公益事业一事一议奖补以及村级组织运转提供保障。

医疗卫生与计划生育支出12329万元,为调整预算的98.92%,比上年增长0.85%。主要用于支持开展城乡居民医疗保险城乡困难群众医疗救助、城乡居民大病保险、预防出生缺陷产前筛查和新生儿疾病筛查、基本公共卫生服务、基本药物零差率销售补助及计划生育奖励扶助等方面。

社会保障和就业支出12587万元,为调整预算的105.80%,比上年下降16.35%(下降的原因是2016年清算补缴27个月的机关事业单位养老金,较2017年多支出4460万元,按可比口径增长18.89%)。主要用于发放城乡居民低保补助、优抚对象抚恤金、城乡居民养老保险金、义务兵优待金、五保对象供养补助,支持做好机关事业单位养老保险制度改革和就业再就业工作。

主任、各位副主任、各位委员2017年,我们认真贯彻区委的各项决策部署,按照区人大有关决议要求和批准的预算,努力增收节支,深化财税改革,加强财政监管,切实提高财政资金使用效益,有力地促进了全区经济社会持续健康发展。按照《中华人民共和国审计法》规定,区审计局对2017年全区财政预算执行和其他财政收支情况进行了认真审计,审计情况也表明,2017年度全区财政预算执行情况较好,同时,针对审计发现的问题提出了具体客观的意见和建议。区政府已要求财政部门按照审计意见,加大审计发现问题的整改力度。财政部门对此高度重视,有的问题已在审计过程中进行整改,有的问题正在从制度建设层面研究具体整改措施。

二、2018年上半年财政预算执行情况

(一)财政收支情况

1.一般公共预算收支完成情况

区人大十届二次会议通过2018年一般公共预算收入为84760万元,因市政府调整市区财政管理体制,我区一般公共预算收入较年初预算有大幅减少,经区人大常委会批准,将一般公共预算收入调整为65873万元。

1-6月份,全区一般公共预算收入完成32943万元,为调整预算的50.01%,按市对区新体制可比口径,增收4574万元,增长16.12%。全区一般公共预算支出完成61956万元,为预算的64.34%,同比增支3710万元,增长6.37%。

2.政府性基金收支完成情况

1-6月份,我区没有政府性基金收入。政府性基金支出完成1133万元,为预算的116.21%,同比减支693万元,下降37.95%,资金来源为上级基金补助。

3.社会保险基金收支完成情况

1-6月份,社会保险基金收入9160万元,为预算的 91.99%,同比下降12.25%。社会保险基金支出5299万元,为预算的51.16%,同比增长24.21%。

(二)预算执行的主要特点

1.一般公共预算收入实现双过半1-6月实际完成32943万元,占调整预算的50.01%,按可比口径增长16.12%。今年以来,面对复杂严峻的宏观经济形势、减税降费政策效应、企业经营困难等不利因素区政府牢牢抓住收入主线,澄清税源底子,加强重点项目管控,依法综合治税,坚持征收与清欠并举,抓大与抓小并重,杜绝跑、冒、滴、漏促进收入逆势增长,完成了预期目标。

2.税收收入占一般公共预算收入的比重较高。1-6月,我区完成税收收入24939万元,税收占一般公共预算收入的比重为75.70%,比全市平均比重72%高出3.7个百分点。

3.一般公共预算支出进度较快,民生支出得到较好保障。1-6月份,全区一般公共预算支出累计完成61956万元,占预算的64.34%,高于序时进度14.34个百分点。在财政收入增长放缓和刚性支出不断增加的情况下,财政部门加强财政资金统筹使用管理,用好增量,盘活存量,优化支出结构,将新增财力向民生倾斜,民生等重点支出得到较好保障。1-6月份,全区民生支出45166万元,同比增支3577万元,增长8.60%

三、2018年上半年重点财政工作进展情况

上半年,按照区委经济工作会议和区十届人大二次会议要求,重点做了以下工作:

(一)坚持抓好财源建设,不断壮大财政实力

积极落实各项减税降费政策,1-6月份,累计减免优惠税收673万元,有效降低了实体经济的成本,切实减轻了企业负担。争取上级资金34449万元,不断提高增量财力对全区经济建设和发展的保障能力。落实资金436万元,支持供给侧结构性改革,增加科技创新投入,促进骨干企业做大做强。加强兴华、惠华公司平台建设,强化与市财政局、城市建设投资开发中心、发展投资有限公司的沟通,深度对接国开行、中国银行、郑州银行、中信银行、农业银行、平顶山银行等金融机构,多渠道筹集资金11.54亿元,为百城提质工程、棚户区改造、华耀城建设、湛河治理和问题楼盘化解等全区重点项目建设提供资金支持。成功实施新一轮区对镇街道(管委会)财政管理体制,进一步理顺分配关系,建立了增收奖励机制,调动了镇、街道(管委会)发展经济、培植税源的主动性和积极性,确保收入实现有质量、有效益、可持续的增长。

(二)坚持优化支出结构,持续加大民生领域投入

1.加大教育投入。巩固统一城乡义务教育生均公用经费基准定额成果,严格执行中小学每生每年830元和630元公用经费标准,推动义务教育均衡发展。落实资金1391万元,用于免除城乡中小学生学杂费和课本费。落实资金229万元,用于支持学前教育发展。落实资金64万元,用于发放原民办教师养老补助、资助家庭经济困难学生。落实资金1000万元,用于中小学校建设和教学设施标准化配备等。

2.加大社会保障投入。落实资金550万元,支持加大职业技能培训力度,帮助各类就业群体尽快实现就业。落实资金666万元,做好城乡居民社会养老保险工作。落实资金786万元,用于发放城乡居民低保补助。落实资金477万元,用于发放义务兵优待金。

3.加大卫生计生投入。落实资金3018万元,推动新型农村合作医疗制度和城镇居民基本医疗保险工作开展,财政补助标准由年人均450元提高到490元。筹集资金336万元,落实城乡居民大病保险制度。落实资金40万元,用于城乡困难群众医疗救助。落实资金1100万元,用于发放基本公共卫生服务经费补助,不断提高医疗服务水平,财政补助标准从人均50元提高到55元。落实资金56万元,加强重大疾病防控。落实资金40万元,用于基本药物零差率销售补助,减轻群众药费负担。落实资金1141万元,对计生家庭进行奖补。落实资金241万元,支持免费开展预防出生缺陷产前筛查、新生儿疾病筛查和妇女两癌救助。

4.加大城乡建设投入。落实资金1826万元,支持四城联创,提升城市品位,提高人居环境质量。落实资金425万元,兑现耕地地力保护补贴和水库移民补助等惠农补贴政策。落实资金185万元,用于移民后扶项目建设。落实资金69万元,用于植树造林。落实资金51万元,用于支持水利设施维修、山洪灾害防治及河长制工作。落实资金69万元,用于农村公路养护和公路安全生命防护工程。落实资金248万元,为村级组织运转提供保障。

5、加大生态环境治理投入。落实资金4982万元,支持打好污染防治攻坚战,深入推进蓝天工程、碧水工程和净土行动,加快建设美丽新华。

6、加大文化投入。落实资金108万元,支持完善文化设施免费开放保障机制;加强非物质文化遗产保护;扶持戏曲艺术发展;支持开展扫黄打非;支持实施民俗和社区文化展演、数字电影放映、舞台艺术送基层及送戏下乡等重点文化惠民工程。

7、加大社会治理创新投入。落实资金152万元,努力提高政法部门的经费保障水平。落实资金237万元,支持开展扫黑除恶、信访维稳和禁毒工作, 为辖区居民购买了平安家园险和民生综合保险,社会治安状况得到较大改善,人民群众的生命财产安全得到较好保障落实资金130万元,支持安全隐患排查治理和预防控制体系建设,有效遏制安全事故发生。落实资金40万元,支持加强食品药品安全监管,确保群众饮食用药安全。落实资金205万元,支持全国和谐社区示范城区创建,提升社区功能和居民生活幸福指数。落实资金241万元,支持做好防范打击和处置非法集资工作,最大限度维护群众切身利益,最大限度预防和化解社会矛盾纠纷。

(三)坚持深化管理改革,有效提升财政运行质量

1.推进预算管理改革。大力实施国库集中支付电子化管理改革,积极做好现有支付系统的升级改造和预算单位印鉴采集、零余额账户开设以及内网架设等前期准备工作,为区级集中支付清算无纸化运行做好铺垫。全面实施支出经济分类科目改革,进一步提升预算编制的科学化和精细化水平。探索建立跨年度预算滚动平衡机制,编制2018-2020三年中期财政规划,实现年度间财政资金项目安排的滚动管理,增强预算的前瞻性和可持续性。做好行政事业单位国有资产报表统计工作,确保信息真实、准确、完整,为实现国有资产不流失和保值增值打牢基础。指导全区行政事业单位开展内部控制报告编报工作,切实规范和改进单位财务管理。有序推进政府财务报告和部门财务报告编报工作。深化预算信息公开,进一步规范公开程序,统一公开形式,扩大公开范围、细化公开内容,不断提升预算公开的规范化与透明度。

2.切实防范化解政府债务风险。做好政府债务统计与分析,对可能引发政府债务风险的不利因素进行跟踪反馈,确保债务规模可控、管理规范。逐步化解存量债务,确保不出现逾期债务、不造成财政风险。

3.加强财政绩效管理。牢固树立绩效理念,深化国库集中支付改革,建立完善预算执行动态监控机制;强化政府采购监管,提高采购效率;规范财政投资评审流程,提高评审质量。上半年办理国库集中支付23163笔,拒付和纠正不合理开支34笔,涉及金额24万元。公务卡刷卡支出3587笔,金额548万元。实施政府采购285次,实际采购支出5372万元,节约资金626万元,节约率10.44%。完成项目评审68个,评审投资13483万元,审减资金2273万元,审减率16.86%。开展了城镇保障性安居工程专项资金核查、财务收支以及会计信息质量等专项监督检查和日常监管,做到以查促管、以查促改,确保财政资金使用安全、合规、有效。

上半年,我们按照区十届人大二次会议的有关决议和审查意见要求,认真落实区委八届四次全会和《政府工作报告》的各项部署,更加积极主动地服从和服务全区发展大局,财政工作扎实有序推进,财政运行总体良好,为顺利完成全年目标任务打下扎实基础。但我们也清醒地看到,当前全区财政财政运行和财政工作中还面临一些困难和挑战。主要有:一是现有财源基础薄弱,后续财源严重不足,财政收入稳定快速增长十分困难;二是财政收支矛盾还比较突出,保工资、保运转、保民生、保稳定面临压力越来越大;三是政府性债务规模不断扩大,防范和化解财政风险任务艰巨四是部分预算单预算法治意识需要进一步增强,财政资金使用管理还需要进一步规范。对此,我们一定高度重视,采取有力措施加以解决。

主任、各位副主任、各位委员,从目前情况看,外部环境依然复杂严峻,经济增长乏力,后期财政收入形势不容乐观,实现全年预算目标需要付出较大努力。我们将在区委的坚强领导下,在区人大及其常委会的监督指导下,积极培植涵养持续有效财源,切实强化财政收入组织工作,进一步盘活财政存量,加强预算执行管理,加快支出进度,着力提升财政运行绩效,确保2018年财政预算目标任务圆满完成,为我区各项工作晋位次争上游走前列提供坚实财力保障,为推动全区经济高质量发展不断做出新的更大贡献。

以上报告,请予审议。

7

附表一

新华区2017年度一般公共预算收入决算分项情况表

单位:万元

预算科目

2017年

预算数

2017年

调整预算数

2017年

决算数

2016年

决算数

比上年同期按可比口径增长(+ -%  )

占调整预算

比例%

   合 计

77,695

80,295

78,476

73,995

7.65

97.73

一、税收收入

63,802

62,792

62,854

60,770

5.33

100.10

  增值税

37,134

34,995

35,007

25,633

2.14

100.03

  营业税

 

-127

-83

9,740

 

65.35

  企业所得税

5,813

4,894

4,894

5,536

-11.60

100.00

  个人所得税

5,256

6,549

6,551

5,006

30.86

100.03

  资源税

 

 

 

 

 

 

  城市维护建设税

1,780

1,991

1,994

1,692

17.85

100.15

  房产税

5,300

6,279

6,279

5,165

21.57

100.00

  印花税

2,589

2,847

2,848

2,414

17.98

100.04

  城镇土地使用税

680

673

673

641

4.99

100.00

  土地增值税

1,250

1,357

1,357

1,190

14.03

100.00

  车船税

2,300

2,271

2,271

2,133

6.47

100.00

  耕地占用税

1,700

1,063

1,063

1,620

-34.38

100.00

二、非税收入

13,893

17,503

15,622

13,225

18.12

89.25

  专项收入

2,400

2,732

2,800

2,268

23.46

102.49

  行政事业性收费收入

2,900

3,110

2,614

2,770

-5.63

84.05

  罚没收入

1,180

937

997

1,122

-11.14

106.40

  国有资源(资产)有偿使用收入

1,000

6,909

5,394

960

461.88

78.07

  其他收入

6,413

3,815

3,817

6,105

-37.48

100.05

附表二

新华区2017年度一般公共预算支出决算分项情况表

单位:万元

预算科目

2017年

预算数

2017年

调整预算数

2017年

决算数

2016年

决算数

比上年同期

增长(+ -%)

占调整预算

比例%

  合 计

97,783

96,349

94,426

89,581

5.41

98.00

一般公共服务支出

24,455

17,325

16,413

15,748

4.22

94.74

 人大事务

528

473

473

414

14.25

100.00

 政协事务

484

335

335

323

3.72

100.00

 政府办公厅(室)及相关机构事务

14,568

11,084

10,172

9,068

12.17

91.77

 发展与改革事务

394

290

290

289

0.35

100.00

 统计信息事务

312

211

211

209

0.96

100.00

 财政事务

890

691

691

713

-3.09

100.00

 审计事务

236

152

152

193

-21.24

100.00

 人力资源事务

1,168

834

834

698

19.48

100.00

 纪检监察事务

936

385

385

819

-52.99

100.00

 商贸事务

958

570

570

558

2.15

100.00

 宗教事务

168

83

83

75

10.67

100.00

 档案事务

134

91

91

86

5.81

100.00

 民主党派及工商联事务

92

84

84

75

12.00

100.00

 群众团体事务

395

245

245

244

0.41

100.00

 党委办公厅(室)及相关机构事务

2,093

1,025

1,025

1,150

-10.87

100.00

 组织事务

438

283

283

339

-16.52

100.00

 宣传事务

299

210

210

213

-1.41

100.00

 统战事务

132

151

151

154

-1.95

100.00

 其他共产党事务支出

34

40

40

34

17.65

100.00

 其他一般公共服务支出

196

88

88

94

-6.38

100.00

外交支出

 

 

 

 

 

 

国防支出

 

 

 

 

 

 

公共安全支出

8,301

6,147

6,007

6,138

-2.13

97.72

 武装警察

 

 

 

 

 

 

 公安

1,693

986

846

1,677

-49.55

85.80

 检察

1,596

1,271

1,271

1,551

-18.05

100.00

 法院

4,383

3,237

3,237

2,495

29.74

100.00

 司法

607

414

414

393

5.34

100.00

 其他公共安全支出

22

239

239

22

986.36

100.00

教育支出

18,089

17,946

17,301

16,318

6.02

96.41

 教育管理事务

498

407

407

545

-25.32

100.00

 普通教育

16,021

15,775

15,130

13,993

8.13

95.91

 进修及培训

270

192

192

481

-60.08

100.00

 教育费附加安排的支出

1,300

1,571

1,571

1,299

20.94

100.00

 其他教育支出

 

1

1

 

 

100.00

科学技术支出

463

1,439

1,429

683

109.22

99.31

 科学技术管理事务

75

93

93

85

9.41

100.00

 技术研究与开发

280

1,251

1,241

307

304.23

99.20

 科学技术普及

108

95

95

91

4.40

100.00

 其他科学技术支出

 

 

 

200

-100.00

 

文化体育与传媒支出

558

769

751

259

189.96

97.66

 文化

500

688

670

239

180.33

97.38

 文物

8

1

1

 

 

100.00

 新闻出版广播影视

 

5

5

 

 

100.00

 体育

 

 

 

 

 

 

 其他文化体育与传媒支出

50

75

75

20

275.00

100.00

社会保障和就业支出

12,340

11,897

12,587

15,047

-16.35

105.80

 人力资源和社会保障管理事务

494

340

340

251

35.46

100.00

 民政管理事务

948

435

435

829

-47.53

100.00

 行政事业单位离退休

5,779

5,488

5,903

8,401

-29.73

107.56

 企业改革补助

 

364

639

 

 

175.55

 就业补助

455

754

754

700

7.71

100.00

 抚恤

897

1,014

1,014

1,185

-14.43

100.00

 退役安置

57

131

131

113

15.93

100.00

 社会福利

397

40

40

41

-2.44

100.00

 残疾人事业

703

509

509

313

62.62

100.00

 自然灾害生活救助

 

4

4

7

-42.86

100.00

 红十字事业

2

2

2

 

 

100.00

 最低生活保障

935

1,025

1,025

1,053

-2.66

100.00

 临时救助

8

4

4

539

-99.26

100.00

 特困人员供养

 

3

3

5

-40.00

100.00

 其他生活救助

37

37

37

30

23.33

100.00

 财政对基本养老保险基金的补助

1,479

1,574

1,574

1,534

2.61

100.00

 财政对其他社会保险基金的补助

143

147

147

 

 

100.00

 其他社会保障和就业支出

6

26

26

46

-43.48

100.00

医疗卫生与计划生育支出

12,297

12,463

12,329

12,225

0.85

98.92

 医疗卫生与计划生育管理事务

213

294

294

367

-19.89

100.00

 公立医院

856

673

673

1,188

-43.35

100.00

 基层医疗卫生机构

319

258

258

240

7.50

100.00

 公共卫生

2,521

2,455

2,321

2,199

5.55

94.54

 中医药

0

 

 

30

-100.00

 

 计划生育事务

1,724

1,644

1,644

1,564

5.12

100.00

 食品和药品监督管理事务

440

341

341

173

97.11

100.00

 行政事业单位医疗

1,217

1,412

1,412

 

 

100.00

 财政对基本医疗保险基金的补助

4,925

5,290

5,290

 

 

100.00

 医疗救助

47

59

59

 

 

100.00

 优抚对象医疗

35

37

37

 

 

100.00

节能环保支出

906

1,534

1,398

1,077

29.81

91.13

 环境保护管理事务

652

540

404

347

16.43

74.81

 污染防治

190

349

349

145

140.69

100.00

 自然生态保护

64

126

126

20

530.00

100.00

 退耕还林

 

45

45

45

0.00

100.00

 能源节约利用

 

224

224

220

1.82

100.00

 其他节能环保支出

 

250

250

300

-16.67

100.00

城乡社区支出

11,408

15,291

15,219

13,922

9.32

99.53

 城乡社区管理事务

4,808

3,247

3,247

2,846

14.09

100.00

 城乡社区规划与管理

569

203

203

30

576.67

100.00

 城乡社区公共设施

 

6,972

6,972

6,966

0.09

100.00

 城乡社区环境卫生

5,814

4,770

4,698

4,080

15.15

98.49

 其他城乡社区支出

217

99

99

 

 

100.00

农林水支出

2,057

2,153

2,126

2,063

3.05

98.75

 农业

983

839

812

947

-14.26

96.78

 林业

594

267

267

391

-31.71

100.00

 水利

147

622

622

288

115.97

100.00

 扶贫

 

18

18

 

 

100.00

 农村综合改革

333

406

406

436

-6.88

100.00

 目标价格补贴

 

1

1

1

0.00

100.00

交通运输支出

598

4,089

4,070

1,032

294.38

99.54

 公路水路运输

583

3,570

3,570

970

268.04

100.00

 车辆购置税支出

 

 

 

62

-100.00

 

 其他交通运输支出

15

519

500

 

 

96.34

资源勘探信息等支出

1,287

964

916

789

16.10

95.02

 资源勘探开发

 

 

 

23

-100.00

 

 安全生产监管

946

691

643

449

43.21

93.05

 支持中小企业发展和管理支出

341

271

271

314

-13.69

100.00

 其他资源勘探信息等支出

 

2

2

3

-33.33

100.00

商业服务业等支出

 

91

91

826

-88.98

100.00

 商业流通事务

 

 

 

20

-100.00

 

 旅游业管理与服务支出

 

91

91

104

-12.50

100.00

 其他商业服务业等支出

 

 

 

702

-100.00

 

金融支出

 

100

100

 

 

100.00

 金融发展支出

 

100

100

 

 

100.00

援助其他地区支出

 

 

 

 

 

 

国土海洋气象等支出

917

417

412

649

-36.52

98.80

 国土资源事务

917

417

412

649

-36.52

98.80

住房保障支出

2,594

3,255

2,808

2,524

11.25

86.27

 保障性安居工程支出

 

582

582

 

 

100.00

 住房改革支出

2,594

2,673

2,226

2,524

-11.81

83.28

粮油物资储备支出

 

 

 

 

 

 

预备费

1,000

 

 

 

 

 

其他支出(类)

87

 

 

 

 

 

 其他支出(款)

87

 

 

 

 

 

债务付息支出

426

469

469

281

66.90

100.00

 地方政府一般债务付息支出

426

469

469

281

66.90

100.00

债务发行费用支出

 

 

 

 

 

 

附表三

新华区2017年度政府性基金预算收支决算分项情况表

单位:万元

     

2017年

预算数

2017年

调整预算数

2017年

决算数

2016年

决算数

比上年同期

按可比口径增长(+ -%  )

占调整预算

比例%

政府性基金预算收入

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出

522

4355

4428

4589

-3.51

101.68

社会保障和就业支出

326

335

415

416

-0.24

123.88

   其中:大中型水库移民后期扶持基金支出

326

335

415

416

-0.24

123.88

城乡社区支出

 

3,623

3623

4006

-9.56

100.00

   其中:国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

1,473

1473

4000

-63.18

100.00

      农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

 

40

40

6

566.67

100.00

农林水支出

 

 

 

 

 

 

  大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

 

 其他支出

7

209

202

90

124.44

96.65

   其中:彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

7

209

202

90

124.44

96.65

债务付息支出

189

188

188

77

144.16

100.00

   其中:地方政府专项债券付息支出

189

188

188

77

144.16

100.00

附表四

新华区2017年度社会保险基金收支决算分项情况表

单位:万元

项目

2017年

预算数

2017年

决算数

2016年

决算数

比上年同期

增长(+-%)

占年初预算比例%

社会保险基金预算收入

9089

9253

3040

204.38

101.80

其中:城乡居民基本养老保险基金

1822

2027

1530

32.48

111.25

      城乡居民基本医疗保险基金

7267

7226

1510

378.54

99.44

 

 

 

 

 

 

社会保险基金预算支出

8599

9789

2837

245.05

113.84

其中:城乡居民基本养老保险基金

1385

1295

1264

2.45

93.50

      城乡居民基本医疗保险基金

7214

8494

1573

439.99

117.74

附表五

新华区2018年1-6月一般公共预算收入分项完成情况表

单位:万元

项     目

本年

预算数

1-6月

收入完成数

上年同期完成数(调整为与今年同口径)

本年比上年

增收数

比上年同期增长(+-%)

完成

预算的(%)


合计

65873

32943

28369

4574

16.12

50.01

一、税收收入

53100

24939

 

 

 

46.97

增值税

26000

11288

 

 

 

43.42

营业税

 

154

 

 

 

 

企业所得税

3600

2411

 

 

 

66.97

个人所得税

5000

2367

 

 

 

47.34

资源税

600

278

 

 

 

46.33

城市维护建设税

5100

2424

 

 

 

47.53

房产税

4100

1405

 

 

 

34.27

印花税

1500

580

 

 

 

38.67

城镇土地使用税

1800

888

 

 

 

49.33

土地增值税

1940

1371

 

 

 

70.67

车船税

1460

739

 

 

 

50.62

耕地占用税

2000

1026

 

 

 

51.30

环境保护税

 

8

 

 

 

 

二、非税收入小计

12773

8004

 

 

 

62.66

专项收入

3500

1524

 

 

 

43.54

行政事业性收费收入

4000

2251

 

 

 

56.28

罚没收入

1250

2008

 

 

 

160.64

国有资本经营收入

 

 

 

 

 

0.00

国有资源(资产)有偿使用收入

2300

248

 

 

 

10.78

其他收入

1723

1973

 

 

 

114.51

附表六

新华区2018年1-6月一般公共预算支出分项完成情况表

单位:万元

项     目

本年

预算数

上级

追加数

1-6月

支出完成数

上  年

同期完成数

本  年

比上年增支数

比上年

同期增长(+-%)

完成年

预算的(%)


一般预算支出小计

96288

5817

61956

58246

3710

6.37

64.34

一般公共服务

18500

 

10215

11059

-844

-7.63

55.22

公共安全

10369

12

4891

3787

1104

29.15

47.17

教育

17791

420

11774

13218

-1444

-10.92

66.18

科学技术

260

5

117

275

-158

-57.45

45.00

文化体育与传媒

366

 

213

215

-2

-0.93

58.20

社会保障和就业

16102

266

10782

10739

43

0.40

66.96

医疗卫生与计划生育

12108

478

10031

9045

986

10.90

82.85

节能环保

747

34

575

542

33

6.09

76.97

城乡社区事务

8487

 

4277

5146

-869

-16.89

50.39

农林水事务

2073

2

896

1142

-246

-21.54

43.22

交通运输

487

 

254

430

-176

-40.93

52.16

资源勘探信息等支出

853

 

410

680

-270

-39.71

48.07

商业服务业等支出

2

 

0

97

-97

-100.00

0.00

金融支出

 

 

0

100

-100

-100.00

 

国土海洋气象等支出

346

 

466

357

109

30.53

134.68

住房保障支出

3478

4600

6364

1112

5252

472.30

182.98

其他支出

3472

 

0

 

0

0.00

0.00

债务付息支出

847

 

691

302

389

128.81

81.58

附表七

新华区2018年1-6月政府性基金预算收支分项完成情况表

单位:万元

项目

本年

预算数

1-6月收支完成数

上年同期完成数

本年比上年增支数

比上年

同期增长(+-%)

完成

年预算的(%)


政府性基金预算收入

0

0

0

0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

政府性基金预算支出

975

1133

1826

-693

-37.95

116.21

 其中:社会保障和就业支出

259

228

326

-98

-30.06

88.03

       城乡社区支出

 

216

1355

-1139

-84.06

 

       其他支出

115

159

28

131

467.86

138.26

       债务付息支出

601

530

117

413

352.99

88.19

附表八

新华区2018年1-6月社会保险基金预算收支分项完成情况表

单位:万元

项          目

本年

预算数

1-6月收支

完成数

上年同期

完成数

比上年

同期增长(+-%)

完成年

预算的(%)


社会保险基金预算收入

9958

9160

10439

-12.25

91.99

其中:城乡居民基本养老保险基金

1834

1694

1611

5.15

92.37

  城乡居民基本医疗保险基金

8124

7466

8828

-15.43

91.90

 

 

 

 

 

 

社会保险基金预算支出

10358

5299

4266

24.21

51.16

其中:城乡居民基本养老保险基金

1435

665

638

4.23

46.34

 城乡居民基本医疗保险基金

8923

4634

3628

27.73

51.93

 

 

 

 

 

 

23


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