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关于新华区2011年财政决算和2012年上半年财政预算执行情况的报告

发布日期:2012-09-20       浏览次数:

关于新华区2011年财政决算和

2012年上半年财政预算执行情况的报告

——在2012830日区九届人大常委会第三次会议上

区财政局局长   和 彬

主任、各位副主任、各位委员:

我受区人民政府委托,向本次会议报告新华区2011年财政决算和2012年上半年财政预算执行情况,请予审议。

一、2011年决算情况

(一)2011年财政收支情况

2011年财政收入完成61199万元,为调整预算的104.7%,增长25.5%。其中,一般预算收入完成60769万元,增长24.7%,增速高于全市平均水平6.4个百分点,总量继续保持全省50个城区第10位,全市第4位;税收占一般预算收入的比重达78.6%,高于全市平均水平4.5个百分点;基金收入完成430万元。

2011年财政支出完成75856万元,为调整预算的107.9%,增长14.7%。其中,一般预算支出完成74326万元,增长16.5%;基金支出完成1530万元(2011年全区主要收支项目决算情况见附表一)。

2011年财政收支平衡情况:全区财政收入61199万元,加上返还性收入2296万元、一般性转移支付收入14526万元、专项转移支付收入8393万元、基金补助收入1100万元、转贷财政部代理发行地方政府债券收入261万元,减去结算上解11482万元,当年实现总财力76293万元,全区财政支出75856万元,安排预算稳定调节基金409万元,当年结余28万元,实现了财政收支平衡,略有结余的目标。

2011年,全区预算外资金收入104万元,实际支出104万元。

(二)重点支出情况

教育支出13608万元,为调整预算的110.3%,按可比口径增长24.8%。主要用于落实农村义务教育“两免一补”政策、免除城市义务教育阶段学生学杂费和城市低保家庭学生课本费、对进城务工人员子女接受义务教育进行补助、教师工资发放、义务教育学校校舍维修改造和重建、教学设施更新等。

科学技术支出964万元,为调整预算的100%,按可比口径增长33.9%。重点支持了煤矿用架柱式液压钻探设备的研发及应用、光效增益LED节能球泡研发、中小学生科技创新与综合实践活动及龙山林果生态示范基地建设等52个科技攻关项目,促进了科技成果有效转化。

农林水事务支出2479万元,为调整预算的101.1%,按可比口径增长16.9%。重点用于农业结构调整、农村劳动力转移就业培训,落实粮食直补、农资综合直补、良种补贴、退耕还林、农机具购置、家电以旧换新、“家电下乡”和“汽车摩托车下乡”等8项补贴政策,支持植树造林、乡村公路建设养护、对水库移民后期扶持等。

医疗卫生支出7774万元,为调整预算的101.6%,增长50%。重点用于支持新型农村合作医疗制度和城镇居民基本医疗保险工作推进、开展计划免疫、城乡居民医疗救助、落实基本公共卫生服务和基本药物制度药品零差率销售补助等。

社会保障和就业支出9412万元,为调整预算的108.3%,增长19.4%。主要用于支持解决下岗失业人员、困难群体的就业问题;发放城乡贫困居民低保补助、优抚对象抚恤、企业军转干部生活补助、五保供养对象基本生活保障和自然灾害救助等。

城乡社区事务支出6439万元,为调整预算的130.6%,增长36.8%。重点用于城市基础设施建设、环境卫生管理以及国家卫生城市和国家森林城市创建等。

(三)争取上级一般性转转移支付资金及使用情况

2011年,争取上级一般性转移支付资金14526万元。主要用于工资和津补贴发放、中小学义务教育、城乡居民最低生活保障、城镇居民医疗保险、新型农村合作医疗、家电下乡、公共安全及农村一事一议等民生支出方面。

(四)超收收入安排使用情况

2011年一般预算收入超收7269万元,按现行财政管理体制算账,增加区级可支配财力5137万元。超收收入严格按照《新华区人民代表大会常务委员会预算审查监督办法(试行)》的要求,及时向区人大常委会主任会议进行了汇报,涉及支出项目18个,主要用于中小学校舍维修改造和校园安全建设、大香山风景名胜区建设、环卫设施购置及运行、区医院病房楼建设、计划免疫和城镇居民基本医疗保险配套、群众生活困难救助、基层税务所建设、严打整治活动及执收执罚单位相关项目支出等。

主任、各位副主任、各位委员,总体看,2011年财政决算情况较好,财政收支规模不断扩大,财政实力显著增强,财政科学化、精细化管理水平持续提升,为实现我区保增长、调结构、推改革、惠民生、促和谐做出了积极贡献。同时,我们也清醒地认识到,2011年的财政工作中还存在一些突出问题,主要是:受经济形势、产业结构以及政策性减税等因素影响,收入持续增长基础不稳固。财力增长与支出需求还有较大的差距,人均财力水平偏低,民生保障水平还不高,收支矛盾仍然十分突出。财政改革力度需要进一步加大,财政管理的科学化、精细化程度有待进一步提升等。审计情况也表明,财政管理中还存在一些不容忽视的问题。对此,我们将认真研究,积极采取有效措施加以解决和整改。

二、2012年上半年财政预算执行情况

今年以来,在区委的正确领导和区人大的依法监督下,财政部门紧紧围绕年初区九届人大一次会议确定的目标任务,努力克服经济下行、固定资产投资不足、房地产开工项目减少、政策性减税及区划调整等给财税工作带来的前所未有的压力,积极创新工作举措,狠抓增收节支管理,服务全区经济社会发展大局,重点支出保障有力,财政收支平稳运行,预算执行情况较好。

上半年,财政收入完成35608万元,占年初预算的63.02%,同比增收4446万元,增长14.27%。其中,公共财政预算收入完成35334万元,为预算的63.1%,同比增收4321万元,增长13.93%,总量全省50个城区排名第12位,全市排名第4位。税收占公共财政预算收入的比重为75.38%,高于全市平均水平5.78个百分点。

上半年,财政支出完成36589万元,占年初预算的62.63%,同比增支1878万元,增长7.42%。其中,公共财政预算支出完成36224万元,为预算的62.64%,同比增支2356万元,增长6.96%2012年上半年全区主要收支项目完成情况见附表二)。

上半年部门预算执行情况是:个人经费年初预算28500万元,实际支出14106万元,占预算的49.49%;定额公用经费年初预算700万元,实际支出441万元,占预算的63%;专项业务支出年初预算3576万元,实际支出1822万元,占预算的50.95%;事业支出年初预算8894万元,实际支出6519万元,占预算的73.3%;建设支出年初预算2100万元,实际支出842万元,占预算的40.1%;债务支出年初预算700万元,实际支出691万元,占预算的98.71%;经济发展支出年初预算2000万元,实际支出395万元,占预算的19.75%;镇、街道(管委会)税收分成年初预算3500万元,实际支出1655万元,占预算的47.29%;预备费年初预算1530万元,实际支出1149万元,占预算的75.1%

上半年全区公共财政预算收支进度分别高于序时进度13.112.64个百分点,实现了“时间过半,任务过半”。综合分析上半年全区财政收支形势,预算执行主要有以下特点:一是财政收入总体保持增长,但增幅逐月回落区政府采取了层层分解收入目标、收入任务进度督导、对税源大户进行重点监控、直接调度以及加强非税收入预算管理等办法,千方百计找税源、挖潜力,努力实现应收尽收,有效促进了财政收入增长。但受经济下行的宏观经济形势影响,公共财政预算收入增长乏力,增长速度稳中有降。2-6月,我区公共财政预算收入增速依次为49.64%23.79%21.63%10.99%13.93%。二是非税收入增长较快,对全区财政收入增长起到重要推动作用。1-6月份,非税收入完成8700万元,占年初预算的248.57%,同比增收2518万元,增长40.73%。拉动公共财政预算收入增长8.12个百分点,贡献率58.27%。三是重点支出保障有力,支出总量向民生倾斜在政策性和刚性支出不断增加的情况下,区财政部门严格预算执行,强化预算约束,坚持统筹兼顾和有保有压,合理安排各项支出,保持了收支同步稳定增长的良好态势。确保了全区干部职工工资正常发放、职能机构正常运转以及法定和民生支出需要。有力地推动了全区经济及各项社会事业发展,维护了社会大局的和谐稳定。上半年,涉及民生类的支出共计19322万元,占公共财政预算支出总额的54.31%,同比增长8.91%

需要说明的是:综合考虑全年财政收入的严峻形势,全年预算执行结果将有所调整,支出将严格按照“保工资、保运转、保法定、保民生”的要求,部分项目将予以调整或压缩。

三、2012年上半年重点财政工作进展情况

今年以来,在认真组织预算执行的同时,按照区委经济工作会议和区九届人大一次会议要求,重点做了以下工作:

(一)着力支持发展方式转变,促进经济平稳较快增长

争取上级转移支付资金8589万元,落实地方配套资金560万元,重点支持了公共安全、家电下乡、医疗卫生、农业、民政、教育和文化等社会事业发展项目。拨付资金395万元,推动三产全面提速。拨付资金172万元,支持加快园区基础设施建设。拨付资金535万元,支持企业自主创新、技术改造和节能减排,促进骨干企业做大做强。落实减税免税政策,帮助中小企业解决实际困难。拨付资金1835万元,落实区政府对重点工作完成较好的镇、街道季度奖励政策以及兑现税收超收分成,促进区域经济可持续发展。

(二)着力落实强农惠农富农政策,加速推动城乡协调发展

加大补贴力度。落实粮食直补、农资综合直补、摩托车下乡、移民后扶和农机具购置等5项补贴政策,完善补贴机制,确保粮食增产、农民增收。上半年补贴规模达300万元。

支持改善农村生产生活条件。落实资金280万元,用于支持县乡公路建设,改善农村出行条件。落实资金30万元,开展“一事一议”财政奖补工作,支持农村公益事业建设。落实资金177万元,保障村级组织正常运转及村干部工资按政策发放。

(三)着力加大民生财政投入,维护社会和谐稳定局面

坚持教育优先发展。财政教育支出7621万元,占公共财政支出的比重达到21.42%,超出市定目标3.62个百分点。落实资金103万元,对3418人次农村中小学生实施“两免一补”,公用经费标准分别为小学每生每年530元和中学每生每年730元。落实资金194万元,用于免除26424人次城市义务教育阶段学生学杂费和215人次城市低保家庭学生课本费。落实资金723万元,支持义务教育学校建设和学前教育闲置校舍改建。拨付教育费附加和地方教育费附加1056万元,用于校舍维修和教学设备购置。

加强社会保障和医疗卫生体系建设。落实资金2037万元,用于发放城乡居民低保补助,城乡居民最低生活保障月人均补助标准分别增加21元和16元。落实资金115万元,做好高校毕业生、农村转移劳动力、城镇就业困难人员等重点群体就业工作。支持启动城乡居民社会养老保险全覆盖工程。落实资金3430万元,支持新型农村合作医疗制度和城镇居民基本医疗保险工作开展,财政补助标准由年人均200元提高到240元。落实资金142万元,用于城乡困难群众医疗救助;落实资金417万元,用于基本公共卫生服务和基本药物制度药品零差率销售补助,支持加快构建覆盖城乡的公共卫生服务体系。

支持加强和创新社会管理。落实资金630万元,提高政法经费保障水平。落实资金780万元,健全平安建设、信访稳定和安全监管等经费保障机制,提升区域公共安全和社会稳定保障能力。落实资金742万元,支持人口和计划生育工作开展。落实资金1350万元,支持创建国家卫生城市、国家森林城市工作,加快城市基础设施建设,完善城市功能,改善城区面貌,提升城市品质。落实资金320万元,支持和谐社区创建,提升社区管理服务水平。

(四)着力加快改革创新步伐,提升公共财政管理效能

强化预算执行动态监控体系建设。办理国库集中支付37881万元,拒付违规开支43笔,涉及金额19万元;政府采购金额4940万元,节约资金522万元,节约率9.56%;完成项目评审63个,评审投资2366万元,审减投资441万元,审减率18.63%。确保了财政资金使用的安全、合规、有效。

积极推进财政体制调整。深入实地对镇、街道(管委会)财政运行状况详细调研,认真学习借其他县区管理体制好的经验,为建立更加科学、合理的区对镇、街道(管委会)财政管理体制打好基础。

稳步推行公务卡制度改革。5月下旬起在全区所有预算单位全面推行公务卡制度,最大程度地减少单位现金支付结算,规范单位财务管理。

推动财政惠民资金管理和支付方式改革。全面启动“一卡(折)通”系统,简化发放程序,减少发放环节,降低发放成本,确保各项惠民补贴资金及时、足额、安全发放到群众手中。

严格监督检查。扎实开展对全区国家机关、事业单位和社会团体的会计基础检查工作,进一步提高会计工作水平。深入推进财政专户清理整顿工作,建立健全财政专户规范管理长效机制,筑牢财政资金安全防线。配合做好全区社保资金审计、工程建设领域物资采购和公务用车治理工作。会同区纪委、审计局等相关部门对乡镇卫生院、社区服务站和农村卫生室基本公共卫生资金使用情况进行专项检查,提高公共卫生资金的使用绩效,切实维护人民群众根本利益。

总的来看,上半年在收入征管困难多、支出压力大的情况下,财政部门积极采取有效应对措施,想方设法克服当前不利因素,努力实现“双过半”,为全面完成全年收支预算和各项财政工作任务奠定了良好基础。但同时在财政运行和预算管理中仍存在一些较为突出的困难和问题。一是财政增收后劲不足。受经济复苏步伐放缓、企业实现利润增幅走低、房地产市场疲软、结构性减税政策实施及区域发展空间受限和体制性减收等多种因素影响,财政收入持续稳定增长的局面难以维持,据估算,各种减收因素将导致我区全年财政收入减少1.3亿元,完成收入目标任务难度较大。二是财源税源基础薄弱。缺乏支柱性、稳定性税源,新的财税增长点还没有形成,后续财源建设亟待加强。三是财政支出压力进一步加大。提高教育支出占公共财政支出比例、提高新农合和城镇居民医疗保险财政补助标准、落实调整机关事业单位工资和津贴补贴政策、城乡居民养老保险制度实现全覆盖、煤矿关闭退出补助、全额承担市城管下放单位人员经费、加强城市建管和机关基础设施建设以及地方政府债券和政府债务到期还本付息、义务兵优待补助、三项法定支出增长、民生工程和上级投资区级配套及“9.8”事故债务化解等增支因素,预计全年增加财政支出超亿元,区级财力已经不堪重负。对此,我们高度重视,已经并将继续采取有效措施妥善加以解决。

主任、各位副主任、各位委员,下半年的财政形势依然严峻,保平衡任务十分艰巨。我们将在区委的坚强领导和区人大及其常委会的监督支持下,依法依规加强收入征管,严格控制行政成本和一般性支出,深入推进财政改革,加大财政财务检查力度,确保财政政策落实到位和财政资金安全规范运转,确保完成全年收支预算目标和各项财政工作任务,以扎实有效的工作更好地服务全区改革发展稳定大局,为建设“六个新华”做出积极贡献!

以上报告,请予审议。

附件

2011年新华区财政收支主要项目完成情况表

单位:万元

行号

      

财政收入

     

财政支出

调整

预算

实际

收入

占调整

预算的%

比上年同期

增长%

调整

预算

实际支出

占调整

预算的%

比上年同期增长%(按可比口径)

1

收入总计

58428

61199

104.7

25.5

支出总计

70327

75856

107.9

14.7

2

一般预算收入合计

58000

60769

104.8

24.7

一般预算支出合计

69040

74326

107.7

16.5

3

税收收入

47438

47746

100.6

13.8

一般公共服务

19966

19991

100.1

7.2

4

国内增值税

10423

10430

100.1

21.6

公共安全

4307

4346

100.9

23.5

5

营业税

24867

25155

101.2

8.7

教育

12335

13608

110.3

24.8

6

企业所得税

6249

6253

100.1

4.9

科学技术

964

964

100

33.9

7

个人所得税

1795

1803

100.4

33.5

文化体育与传媒

370

371

100.3

29.3

8

房产税

1367

1368

100.1

25.5

社会保障和就业

8687

9412

108.3

19.4

9

印花税

682

683

100.1

53.1

医疗卫生

7649

7774

101.6

50

10

土地增值税

987

1037

105.1

104.1

节能环保

717

718

100.1

21.5

11

车船税

496

496

100

49.4

城乡社区事务

4932

6439

130.6

36.8

12

耕地占用税

572

521

91.1

-8.6

农林水事务

2451

2479

101.1

16.9

13

非税收入

10562

13023

123.3

63

交通运输

786

786

100

-36.6

14

专项收入

2236

2243

100.3

-6.6

资源勘探电力信息等事务

1103

1289

116.9

-1.3

15

行政事业性收费收入

1013

2130

210.3

191.4

商业服务业等事务

1897

2552

134.5

-16.4

16

罚没收入

415

1205

290.4

31.6

国土资源气象等事务

695

1009

145.2

-21.5

17

国有资源(资产)有偿使用收入

1652

2185

132.3

36

住房保障支出

732

732

100

9.6

18

其他收入

5246

5260

100.3

125.2

国债还本付息支出

20

20

100

81.8

19

其他支出

1429

1836

128.5

-25.9

20

政府性基金收入合计

428

430

100.5

1287.1

政府性基金支出合计

1287

1530

118.9

-34

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