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关于新华区2012年财政决算和2013年上半年财政预算执行情况的报告

发布日期:2013-12-10       浏览次数:
 

关于新华区2012年财政决算和

2013年上半年财政预算执行情况的报告

——在2013929日区九届人大常委会第十一次会议上

区财政局局长   和 彬

主任、各位副主任、各位委员:

我受区人民政府委托,向本次会议报告新华区2012年财政决算和2013年上半年财政预算执行情况,请予审议。

一、2012年决算情况

(一)财政决算情况

2012年全区公共财政预算收入为71425万元,占调整预算的103.04%,增长17.54%。公共财政预算收入加返还性收入2264万元、一般性转移支付收入11950万元、专项转移支付收入5315万元、转贷财政部代理发行地方政府债券收入650万元、调入资金860万元,减结算上解13471万元,可供支出的总财力为78993万元。2012年全区公共财政预算支出为78985万元,占调整预算的104.33%,增长6.27%。公共财政预算当年结余8万元,实现了收支平衡、略有结余的目标。

2012年全区政府性基金收入618万元,占调整预算的100%,增长43.72%。政府性基金收入加上年结转5万元、上级基金补助收入878万元,可供支出的政府性基金为1501万元。2012年全区政府性基金支出1501万元,占调整预算的128.73%,下降1.9%。(2012年财政收支主要项目完成情况见附表一)

(二)重点支出情况

教育支出15882万元,为调整预算的100.46%,增长16.71%。主要用于落实农村义务教育“两免一补”政策、免除城市义务教育阶段学生学杂费和城市低保家庭学生课本费、对进城务工农民随迁子女接受义务教育进行奖励、教师工资发放、中小学校舍建设、改造以及购置教学设备、仪器等。

科学技术支出1025万元,为调整预算的100.99%,增长6.33%。重点支持了数字化城市管理软件开发与研究、煤矿用挖掘式装载机研发及应用、LED薄膜基板散热关键技术研发、特色商业区规划与研究、青少年科技创新活动开展的研究等39个科技攻关项目,促进科技成果向现实生产力转化。

农林水事务支出1614万元,为调整预算的103.46%,增长6.59%。重点用于农业结构调整、“菜篮子工程”、新农村建设引导以及落实粮食直补、农资综合直补、良种补贴、摩托车下乡、移民后期扶持、退耕还林和农机具购置等7项补贴政策,支持植树造林、乡村公路建设养护和农村公益事业建设等。

医疗卫生支出7078万元,为调整预算的100.16%,增长7.68%。重点用于支持新型农村合作医疗制度和城镇居民基本医疗保险工作推进、开展计划免疫、城乡居民医疗救助、落实基本公共卫生服务和基本药物制度药品零差率销售补助等。

社会保障和就业支出10946万元,为调整预算的100.57%,增长16.30%。主要用于支持就业、再就业工作,发放城乡居民养老保险资金、城乡贫困居民低保补助、优抚对象抚恤、企业军转干部生活补助、五保供养对象基本生活保障和自然灾害救助等。

城乡社区事务支出6717万元,为调整预算的100%,增长4.32%。重点用于城市基础设施建设、环境卫生管理以及国家卫生城市和国家森林城市创建等。

(三)争取上级一般性转移支付资金及使用情况

2012年,我区争取上级一般性转移支付资金11950万元。主要用于工资和津补贴发放、社会保障和就业、医疗卫生、中小学义务教育、公共安全等方面。上级转移支付对提高我区基本公共服务能力、保障各项改革顺利推进,起到了重要作用。

主任、各位副主任、各位委员,2012年,在区人大及其常委会的依法监督下,财政预算管理水平进一步提升,财政监督进一步加强,理财方式进一步转变,圆满完成了区九届人大一次会议批准的年度预算和各项财政工作任务,财政部门在稳增长、调结构、惠民生、促改革中发挥了积极作用。同时,我们也清醒地认识到,财政运行和财政工作中仍存在一些突出困难和问题:区域经济增长不确定因素增多,财政收入持续稳定增长的难度加大。缺乏支柱性、稳定性税源,新的税收增长点仍没有形成,后续财源建设亟待加强。法定支出增长、民生工程和上级投资区级配套等政策性和刚性支出不断增多,区级可用财力增长难以满足社会事业发展的需求,财政收支矛盾十分突出。财政监督仍需加强,资金使用效益有待进一步提高等。审计情况也表明, 2012年全区预算执行情况总体较好,但在预算执行、资金使用等方面也存在一些需要研究解决的问题。对此,我们将采取有力措施,认真进行整改。

二、2013年上半年财政预算执行情况

(一)上半年财政收支情况

20131-6月,全区公共财政预算收入完成42930万元,为年初预算的70.03%,同比增收7596万元,增长21.5%。总量全省50个城区排名第12位,全市10个县(市区)排名第4位,4个城区排名第一;增幅居全省50个城区第19位、全市10个县(市区)第3位,4个城区第2位。税收收入完成28459万元,占预算的50.1%,同比增收1825万元,增长6.85%;税收收入占公共财政预算收入的比重为66.29%,比去年同期下降9.09个百分点,比全市平均比重70%3.71个百分点,排位靠后。公共财政预算支出完成39113万元,为预算的63.39%,同比增支3539万元,增长9.95%

20131-6月,全区政府性基金预算收入完成224万元,占年初预算的33.94%,下降18.25%;政府性基金预算支出完成252万元,占年初预算的38.18%,下降30.96%。(2013年上半年财政收支主要项目完成情况见附表二)

(二)上半年部门预算执行情况

上半年部门预算执行情况是:个人经费年初预算30000万元,实际支出14842万元,占预算的49.47%;定额公用经费年初预算900万元,实际支出418万元,占预算的46.44%;专项业务支出年初预算4711万元,实际支出2320万元,占预算的49.25%;事业支出年初预算11221万元,实际支出4743万元,占预算的42.27%;建设支出年初预算1898万元,实际支出967万元,占预算的50.95%;债务支出年初预算400万元,实际支出150万元,占预算的37.5%;经济发展支出年初预算2000万元,实际支出461万元,占预算的23.05%;镇、街道(管委会)税收分成年初预算2600万元,实际支出1698万元,占预算的65.31%;预备费年初预算1630万元,实际支出843万元,占预算的51.72%

(三)上半年预算执行的主要特点

1、财政收入均衡增长,完成“双过半”任务。上半年,面对严峻形势,区政府采取了推进新财政体制实施、按月分解下达收入任务、财税部门领导班子成员分包镇(办),持续开展税收秩序专项整治活动以及加强对重点行业、重点企业的监控和跟踪服务,实行项目进展和收入进度相挂钩等措施,依法加强税收征管,促进收入增长。全区公共财政预算收入完成42930万元,增长21.5%,占年初预算的70.03%,超序时进度20.03个百分点。

2、税收收入增幅持续走低,税收增长难度加大。上半年税收收入累计完成28459万元,增长6.85%,比全市平均增幅低3.5个百分点,比去年同期回落0.4个百分点,6月份实现了自年初以来首次正增长。1-6月税收收入增幅依次为-5.19%-17.81%-0.92%-3.29%-7.19%6.85%6月份,四个主体税种除增值税增长14.33%外,营业税、企业所得税和个人所得税仍分别下降0.52%14.44%5.38%,税收收入的增长基本来自于小税种的挖潜增收,这是多年来前所未有的。

3、非税收入增长较快,收入质量有所回落。1-6月份,全区非税收入累计完成14471万元,增长66.33%,为预算的321.58%。拉动公共财政预算收入增长16.33个百分点,贡献率75.97%,有效地弥补了税收短收缺口,但税收占公共财政预算收入的比重较上年同期下降了9.09个百分点,收入质量有所回落。

4、重点支出得到较好保障。上半年,全区公共财政预算支出完成39113万元,增长9.95%,为预算的63.39%,超序时进度13.39个百分点。在政策性和刚性支出进一步增加的情况下,财政部门狠抓预算支出管理,强化预算约束,科学合理安排各项支出,确保了全区干部职工工资正常发放、职能机构正常运转、法定和民生以及经济社会建设等重点支出需要。其中,涉及民生类的支出共计28100万元,占公共财政预算支出总额的72%,同比增长13.64%

三、2013年上半年重点财政工作进展情况

今年以来,在认真组织预算执行的同时,按照区委经济工作会议和区九届人大二次会议要求,重点做了以下工作:

(一)发挥职能作用,促进经济持续健康发展

争取上级财政转移支付资金8806万元,落实地方配套资金2010万元,重点支持了公共安全、医疗卫生、农林水利、民政、教育和文化等社会事业发展项目等,提升了经济社会发展质量。拨付资金236万元,推动三产快速发展。拨付资金550万元,支持企业技术改造和产品升级,提升企业可持续发展能力。拨付资金1698万元,用于落实区政府对重点工作完成较好的镇、街道季度奖励政策以及兑现税收超收分成,充分调动镇、街道自我积累,快速发展的积极性,增强了全区经济发展后劲。

(二)加大“三农”投入,加快城乡统筹发展步伐

拨付资金522万元,落实粮食直补、农资综合直补、摩托车下乡、移民后扶、能繁母猪饲养、病死猪无害化处理和农机具购置等7项补贴政策,完善补贴机制,确保补贴资金及时足额发放。落实资金164万元,开展村级公益事业一事一议筹资筹劳财政奖补工作。落实资金139万元,确保村级组织正常运转。

(三)保障改善民生,提升群众幸福指数

坚持教育优先发展。落实农村中小学公用经费资金123万元,严格执行小学每生每年530元和中学每生每年730元公用经费标准。落实城市免学杂费资金643万元,资助城市中小学低保家庭贫困生105人。落实资金714万元,用于学校建设及维修改造。

加强社会保障和医疗卫生体系建设。落实资金2085万元,用于发放城乡居民低保补助。落实资金159万元,支持做好就业、再就业工作。落实资金787万元,用于优抚对象抚恤金发放。落实资金794万元,积极推进城乡居民养老保险工作。落实资金2532万元,用于支持新型农村合作医疗制度和城镇居民基本医疗保险工作顺利开展。落实资金140万元,用于城乡困难群众医疗救助;落实资金639万元,用于基本公共卫生服务专项补助和基本药物制度药品零差率销售补助。

支持加强和创新社会管理。落实资金1085万元,提高政法经费保障水平。落实资金961万元,支持开展平安建设、信访稳定和安全监管等各项工作,防止和减少社会矛盾。落实资金680万元,支持开展人口计生管理服务,稳定低生育水平。落实资金2960万元,支持创建国家卫生城市、国家森林城市和省级文明城市,加强环境卫生、城市秩序和园林绿化管理,不断提升城市品位。落实资金184万元,支持和谐社区创建,为居民提供全面、快捷、优质的服务。

(四)加强财政管理,提高依法理财水平

推动新一轮财政体制实施。201311日起,区对镇(街道)实行新一轮财政管理体制,将地税收入全部下放镇(办),划分税源,核定收支,分类结算,超收分成,短收自补,给予基层发展政策空间,确保财力向基层倾斜、财权与事权统一,极大地调动了镇(办)发展经济、当家理财的积极性。

完善预算管理制度。公开经人大审查批准的财政预算,做好部门预算和“三公”经费公开工作,部门预算公开单位由去年的10个增加到今年的16个,公开内容进一步细化,监督范围不断扩大。深入推进国库集中支付改革,扩大公务卡使用范围,最大程度地减少单位现金支付结算,确保财政资金使用安全规范高效。继续深化政府采购和投资评审管理改革,节约财政资金。1-6月份,全区办理国库集中支付48610.3万元,拒付违规开支31笔,涉及金额39.43万元。“三公”经费支出975.4万元,较上年同期减少180.1万元,下降15.59%。累计为111家预算单位发放公务卡1278张,结算业务228笔,刷卡支出65.83万元。政府采购金额4940万元,节约资金510万元,节约率9%;完成项目评审55个,评审投资1533.74万元,审减投资216.99万元,审减率14.15%

强化财政监督管理。改进监督检查方式,健全财政监督机制,重点开展了城乡医疗救助资金安全专项检查、会计基础工作规范化检查和会计信息质量检查,努力实现对财政资金分配、拨付、使用、绩效的全过程监管,规范财经秩序,规避财政风险。开展了全区党政机关执法执勤用车管理情况检查,推动建立和完善管理长效机制。配合区纪委开展了基层侵害群众利益信访举报突出问题专项治理和农村基层干部执行财经纪律情况专项检查。维护了群众的切身利益和财经纪律的严肃性。

总体看,上半年在减收增支因素较多的情况下,区政府积极采取有效应对措施,全力以赴抓收入,努力实现“双过半”,有力地保障了全区经济和社会各项事业健康发展,为全面完成全年收支预算和各项财政工作任务打下了良好基础。同时,我们也清醒地认识到,预算执行中还存在一些突出问题:一是完成全年收入预算面临较大压力。今年以来,经济增长放缓,我区房地产开工项目少,餐饮业效益下降,加上实施结构性减税,提高营业税和增值税起征点、提高个税工资、薪金税前扣除标准、减轻小型微利企业税收负担、对部分保险业实行政策性退税以及“营改增”等叠加因素影响,导致税收增长乏力,财政增收困难,完成全年收入任务难度较大。二是收支矛盾突出。落实调整机关事业单位津贴补贴政策、城管下划人员工资,创建国家卫生城市、森林城市以及省级文明城市,南水北调工程地方配套、关闭退出煤矿补偿、义务兵优待、提高新农合和城镇居民医疗保险财政补助标准、城乡居民养老保险、新增协警和应急机动大队等方面支出需求增加较多。刚性支出比重大、增幅高,在我区可用财力吃紧的情况下,财政收支矛盾显得尤为突出。另外,今年中央财政已确定压缩专项支出1000亿元,将影响对我省各级财政的补助。在收入低速增长和支出刚性增长的双重压力下,完成全年收支预算、实现收支平衡任务艰巨。三是财政管理有待进一步加强。部分单位会计信息失真、财政资金使用分散、效益低下等现象依然存在。对于以上问题,我们将高度关注,积极应对,进一步强化预算执行管理,确保财政平稳运行。

主任、各位副主任、各位委员,下半年的财政形势依然严峻,完成预算目标压力很大。我们将根据区九届人大二次会议和本次常委会有关决议和要求,充分发挥财政职能,坚持广培财源,狠抓增收节支,创新监督管理,努力提高资金使用绩效,确保全年收支预算目标和各项财政工作任务的完成,为推动全区经济社会健康快速发展做出新的更大的贡献!

以上报告,请予审议。

 

  

2012年财政收支主要项目完成情况表

单位:万元

   

财政收入

   

财政支出

调整

预算

实际

收入

占调整预算的%

比上年同期增长%

调整

预算

实际

支出

占调整

预算的%

比上年同期增长%(按可比口径)

1

收入总计

69935

72043

103.01

17.72

支出总计

76874

80486

104.70

6.10

2

公共财政预算收入

69317

71425

103.04

17.54

公共财政预算支出

75708

78985

104.33

6.27

3

税收收入

50690

50692

100.00

6.17

一般公共服务

21711

21820

100.50

9.15

4

增值税

9589

9590

100.01

-8.05

公共安全

3659

3669

100.27

2.58

5

营业税

30197

30197

100.00

20.04

教育

15810

15882

100.46

16.71

6

企业所得税

5340

5340

100.00

-14.60

科学技术

1015

1025

100.99

6.33

7

个人所得税

1182

1182

100.00

-34.44

文化体育与传媒

351

351

100.00

2.39

8

房产税

1917

1917

100.00

40.13

社会保障和就业

10884

10946

100.57

16.30

9

印花税

535

535

100.00

-21.67

医疗卫生

7067

7078

100.16

7.68

10

土地增值税

217

217

100.00

-79.07

节能环保

646

691

106.97

2.76

11

车船税

702

703

100.14

41.73

城乡社区事务

6717

6717

100.00

4.32

12

耕地占用税

1011

1011

100.00

94.05

农林水事务

1560

1614

103.46

6.59

13

非税收入

18627

20733

111.31

59.20

交通运输

1285

1335

103.89

9.85

14

专项收入

2079

2079

100.00

-7.31

资源勘探电力信息等事务

896

1326

147.99

2.87

15

行政事业性收费收入

1544

1544

100.00

-27.51

商业服务业等事务

1263

1269

100.48

-50.27

16

罚没收入

1159

1200

103.54

-0.41

国土资源气象等事务

560

563

100.54

-44.20

17

国有资源(资产)有偿使用收入

6476

6537

100.94

199.18

住房保障支出

834

834

100.00

13.93

18

其他收入

7369

9373

127.20

78.19

粮油物资管理事务

27

19

国债还本付息支出

688

688

100.00

20

其他支出

762

3150

413.39

22.57

21

政府性基金收入

618

618

100.00

43.72

政府性基金支出

1166

1501

128.73

-1.90

2013年上半年财政收支主要项目完成情况表

单位:万元

   

财政收入

   

财政支出

年初

预算

实际

收入

占年初预算的%

比上年同期增长%

年初

预算

实际

支出

占年初

预算的%

比上年同期增长%

1

收入总计

61960

43154

69.65

21.19

支出总计

62358

39365

63.13

9.53

2

公共财政预算收入

61300

42930

70.03

21.50

公共财政预算支出

61698

39113

63.39

9.95

3

税收收入

56800

28459

50.10

6.85

一般公共服务

15969

8338

52.21

-11.85

4

增值税

10500

4675

44.52

14.33

公共安全

2976

1600

53.76

10.96

5

营业税

33850

16204

47.87

-0.52

教育

11531

7521

65.22

-1.31

6

企业所得税

6000

2904

48.40

-14.44

科学技术

962

614

63.83

0.49

7

个人所得税

1300

615

47.31

-5.38

文化体育与传媒

116

124

106.90

49.40

8

房产税

2350

1211

51.53

32.06

社会保障和就业

11138

7217

64.80

25.69

9

印花税

620

315

50.81

5.00

医疗卫生

3988

4613

115.67

-5.04

10

土地增值税

260

1185

455.77

1007.48

节能环保

519

188

36.22

-26.85

11

车船税

800

429

53.63

27.30

城乡社区事务

7245

5000

69.01

103.67

12

耕地占用税

1120

921

82.23

66.85

农林水事务

898

2437

271.38

188.74

13

非税收入

4500

14471

321.58

66.33

交通运输

653

186

28.48

-64.84

14

专项收入

2290

1247

54.45

17.09

资源勘探电力信息等事务

944

453

47.99

-1.52

15

行政事业性收费收入

450

832

184.89

78.16

商业服务业等事务

120

68

56.67

-89.88

16

罚没收入

600

781

130.17

7.58

国土资源气象等事务

696

197

28.30

-17.23

17

国有资源(资产)有偿使用收入

1000

5262

526.20

141.71

住房保障支出

1133

557

49.16

90.75

18

其他收入

160

6349

3968.13

48.86

预备费

1630

文本框: -19- 19

国债还本付息支出

20

其他支出

1180

21

政府性基金收入

660

224

33.94

-18.25

政府性基金支出

660

252

38.18

-30.96

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