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关于2014年全区财政收支决算的说明

发布日期:2015-10-16       浏览次数:
 

关于2014年全区财政收支决算的说明

一、区级一般公共预算收支决算情况

(一)区级一般公共预算收入完成情况

2014年区级一般公共预算收入实际完成97379成元,为调整预算的100.11%,同比增长18.95%。其中,税收收入完成63082万元,为调整预算的100.13%,同比增长9.42%;非税收入完成34297万元,为调整预算的100.07%,同比增长41.66%

2014年区级一般公共预算收入主要项目完成情况是(同比增长%按可比口径计算):

1、增值税完成12375万元,为调整预算的100.03%,同比增长5.8%

2、营业税完成24096万元,为调整预算的100.24%,同比下降25.07%。主要是2014年铁路运输、邮政业、电信业相继纳入“营改增”改革试点,造成营业税减收较多。

3、企业所得税完成8443万元,为调整预算的100%,同比增长68.56%

4、个人所得税完成3658万元,为调整预算的99.78%,同比增长256.88%。主要是受市区财政体制改革的影响。

5、城市维护建设税完成1357万元,为调整预算的100.82%。属市区财政体制改革后下划我区的税收,上年无此收入。

6、房产税完成5335万元,为调整预算的100%,同比增长128.38%

7、印花税完成2269万元,为调整预算的100.22%,同比增长235.15%

8、城镇土地使用税完成863万元,为调整预算的100%。属市区财政体制改革后下划我区的税收,上年无此收入。

9、土地增值税完成1820万元,为调整预算的100.55%,同比下降24.98%

10、车船税完成1187万元,为调整预算的100%,同比增长38.34%

11、耕地占用税完成1679万元,为调整预算的100.06%,同比增长14.76%

12、专项收入完成2271万元,为调整预算的100.44%,同比下降2.11%

13、行政事业性收费完成1123万元,为调整预算的100.36%,同比下降27.6%

14、罚没收入完成850万元,为调整预算的100.59%,同比下降29.46%

15、国有资源(资产)有偿使用收入完成5969万元,为调整预算的100.07%,同比下降9.22%

区级个人所得税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税和车船税同比增长较多,主要是市对区财政体制调整,新增了下划“六税”的原因。

(二)区级一般公共预算支出完成情况

2014年区级一般公共预算支出实际完成96945万元,为调整预算的101.99%,同比增长2.5%

2014年区级一般公共预算支出主要项目完成情况是(同比增长%按可比口径计算):

1、一般公共服务支出完成33241万元,为调整预算的100.21%,同比增长26.4%

2、国防支出完成5万元,为调整预算的166.67%,同比增长400%。

3、公共安全支出完成4912万元,为调整预算的100.31%,同比增长28.5%

4、教育支出完成18304万元,为调整预算的110.83%,同比增长3.2%

5、科学技术支出完成1028万元,为调整预算的106.31%,同比增长2.67%

6、文化体育与传媒支出完成238万元,为调整预算的101.71%,同比增长5.31%

7、社会保障和就业支出完成11351万元,为调整预算的101.36%,同比增长3.21%

8、医疗卫生与计划生育支出完成9524万元,为调整预算的102.78%,同比增长18.79%

9、节能环保支出完成1189万元,为调整预算的104.85%,同比增长104.3%

10、城乡社区支出完成7360万元,为调整预算的100.14%,同比下降25.81%

11、农林水支出完成3279万元,为调整预算的103.77%,同比增长4.53%

12、交通运输支出完成1056万元,为调整预算的101.34%,同比下降51.49%

13、资源勘探信息等支出完成1270万元,为调整预算的101.28%,同比下降13.37%

14、商业服务业等支出完成552万元,为调整预算的306.67%,同比增长1.23%。

16、国土海洋气象等支出完成1075万元,为调整预算的123%,同比增长33.87%

17、住房保障支出完成1938万元,为调整预算的100%,同比增长41.25%

18、国债还本付息支出完成133万元,为调整预算的100%,同比增长232.5%

(三)区级三公经费支出完成情况

 2014年区级一般公共预算安排的“三公”经费决算支出2276.59万元,同比下降23.72%。其中:公务车运行费1750.62万元,同比下降2%;公务接待费525.97万元,同比下降52.94%

(四)区级预算稳定调节基金情况

2013年决算后区级预算稳定调节基金规模为286万元,加上2014年区级净结余转入873万元, 2014年决算后区级预算稳定调节基金规模为1159万元。

(五)区级一般公共预算收支决算平衡情况

2014年全区一般公共预算收入为97379万元,占调整预算的100.11%,增长18.95%。一般公共预算收入加上返还性收入2258万元、一般性转移支付收入15498万元、专项转移支付收入6713万元、转贷财政部代理发行地方政府债券收入131万元、动用上年结转项目资金1391万元,减去结算上解25364万元,全区可供支出的总财力为98006万元。

2014年全区一般公共预算支出为96945万元,占调整预算的101.99%,增长2.5%,债务还本支出131万元,安排预算稳定调节基金873万元。当年结余57万元,收支基本平衡,略有节余。

二、一般性转移支付和专项转移支付情况

2014年,中央、省、市补助我区转移支付总计22211万元,增加555万元,同比增长2.56%。其中:一般性转移支付15498万元,增加706万元,同比增长4.77%;专项转移支付6713万元,减少151万元,同比下降2.2%

一般性转移支付主要项目情况为:均衡性转移支付2377万元,增加414万元,同比增长21.09%;结算补助收入1686万元,减少481万元,同比下降22.2%;成品油价格和税费改革转移支付75万元,增加18万元,同比增长31.58%;基层公检法司转移支付537万元,增加21万元,同比增长4.07%;义务教育转移支付1193万元,减少69万元,同比下降5.47%;基本养老保险和低保等转移支付2868万元,减少36万元,同比下降1.24%;新型农村合作医疗等转移支付2911万元,增加470万元,同比增长19.25%;农村综合改革转移支付175万元,减少170万元,同比下降49.28%;固定数额补助3676万元。

专项转移支付分主要项目情况为:一般公共服务专项200万元,减少60万元,同比下降23.08%;国防专项5万元,增加4万元,同比增长400%;公共安全专项1174万元,增加639万元,同比增长119.44%;教育专项922万元,增加185万元,同比增长25.1%;科技专项65万元,增加17万元,同比增长35.42%;文化体育与传媒专项85万元,减少13万元,下降13.27%;社会保障和就业专项851万元,减少1140万元,下降57.26%;医疗卫生与计划生育专项1385万元,减少119万元,同比增长9.4%;节能环保专项615万元,增加544万元,同比增长766.2%;农林水专项634万元,增加113万元,同比增长21.69%;交通运输专项50万元,减少122万元,同比减少70.93%;资源勘探信息专项51万元,减少220万元,同比下降81.18%;商业服务业等专项453万元,增加426万元,同比增长1577.78%;国土海洋气象专项200万元,增加170万元,同比增长566.67%;住房保障专项23万元,减少813万元,同比减少97.25%。专项转移支付按照专款专用的原则使用,不能挪作他用,部分专款和区级配套资金统筹安排使用。

三、区级政府性基金收支决算情况

(一)区级政府性基金收入完成情况

2014年区级政府性基金预算收入实际完成684万元,为调整预算的100.44%,同比增长7.55%。主要项目收入完成情况:

1、地方教育附加400万元,为年初预算的80%,减少60万元,同比下降13.04%

2、残疾人就业保障金收入完成206万元,为年初预算的114.44%,增加30万元,同比增长17.05%

3、文化事业建设费收入完成78万元,去年无该项收入。

(二)区级政府性基金支出完成情况

2014年区级政府性基金支出实际完成1497万元,为调整预算的112.98%,同比下降17.89%

1、教育支出556万元,为调整预算的100%,减少62万元,同比下降10.03%

2、文化体育与传媒支出81万元,上年无该项支出。

3、社会保障和就业支出722万元,为调整预算的100%,增加51万元,同比增长7.6%

4、农林水支出76万元,为调整预算的100%,减少139万元,下降64.65%

5、其它支出62万元,为调整预算的100%,减少256万元,同比下降80.5%

(三)区级政府性基金收支决算平衡情况

2014年全区政府性基金收入684万元,占调整预算的100.44%,增长7.55%。政府性基金收入加上上级基金补助收入813万元,可供支出的政府性基金为1497万元。2014年全区政府性基金支出1497万元,占调整预算的112.98%,下降17.89%

四、2014年举借债务情况

2014年年初转贷地方政府债券3311万元,2014年新增转贷地方政府债券131万元,偿还转贷地方政府债券本金131万元,年底决算转贷地方政府债券3311万元。

 

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