欢迎访问平顶山市新华区人民政府门户网站!

关于2015年全区财政收支决算的说明

发布日期:2016-10-10       浏览次数:
 

关于2015年全区财政收支决算的说明


一、区级一般公共预算收支决算情况

(一)区级一般公共预算收入完成情况

2015年区级一般公共预算收入实际完成72693成元,为调整预算的98.37%,同比下降25.35%。其中,税收收入完成64222万元,为调整预算的99.57%,同比增长1.81%;非税收入完成8471万元,为调整预算的90.12%,同比下降75.3%

2015年区级一般公共预算收入主要项目完成情况是(同比增长%按可比口径计算):

1、增值税完成15935万元,为调整预算的98.36%,同比增长28.77%

2、营业税完成20710万元,为调整预算的99.96%,同比下降14.05%

3、企业所得税完成6767万元,为调整预算的99.51%,同比下降19.85%

4、个人所得税完成5108万元,为调整预算的98.23%,同比增长39.64%

5、城市维护建设税完成1613万元,为调整预算的100.81%

6、房产税完成604万元,为调整预算的100.67%,同比下降30.01%

7、印花税完成6512万元,为调整预算的100.18%,同比增长22.06%

8、城镇土地使用税完成2662万元,为调整预算的98.59%

9、土地增值税完成918万元,为调整预算的114.75%,同比下降49.56%

10、车船税完成2056万元,为调整预算的97.9%,同比增长73.21%

11、耕地占用税完成1337万元,为调整预算的104.37%,同比下降20.37%

12、专项收入完成2026万元,为调整预算的103.9%,同比下降10.79%

13、行政事业性收费完成2579万元,为调整预算的125.19%,同比增长129.65%

14、罚没收入完成1193万元,为调整预算的101.1%,同比增长40.35%

15、国有资源(资产)有偿使用收入完成1084万元,为调整预算的144.15%,同比下降81.84%

(二)区级一般公共预算支出完成情况

2015年区级一般公共预算支出实际完成75371万元,为调整预算的100.69%,同比下降22.25%

2015年区级一般公共预算支出主要项目完成情况是(同比增长%按可比口径计算):

1、一般公共服务支出完成13128万元,为调整预算的100.52%,同比下降60.51%

2、国防支出完成4万元,同比下降20%。

3、公共安全支出完成5377万元,为调整预算的100.19%,同比增长9.47%

4、教育支出完成16292万元,为调整预算的99.98%,同比下降10.99%

5、科学技术支出完成480万元,为调整预算的104.35%,同比下降53.31%

6、文化体育与传媒支出完成1113万元,为调整预算的100%,同比增长367.65%

7、社会保障和就业支出完成12635万元,为调整预算的101.06%,同比增长11.31%

8、医疗卫生与计划生育支出完成9913万元,为调整预算的101.11%,同比增长4.08%

9、节能环保支出完成533万元,为调整预算的109%,同比下降55.17%

10、城乡社区支出完成6620万元,为调整预算的100%,同比下降10.05%

11、农林水支出完成1751万元,为调整预算的114.44%,同比下降46.6%

12、交通运输支出完成3335万元,为调整预算的100.06%,同比增长215.81%

13、资源勘探信息等支出完成1024万元,为调整预算的91.92%,同比下降19.37%

14、商业服务业等支出完成340万元,为调整预算的100%,同比下降38.41%。

16、国土海洋气象等支出完成315万元,为调整预算的100%,同比下降70.7%

17、住房保障支出完成2484万元,为调整预算的100.08%,同比增长28.17%

18、其他支出完成27万元,为调整预算的100%,同比下降94.49%

(三)区级三公经费支出完成情况

 2015年区级一般公共预算安排的“三公”经费决算支出1851.21万元,同比下降18.68%。其中:公务车运行费1636.03万元,同比下降6.55%;公务接待费215.18万元,同比下降59.09%

(四)区级预算稳定调节基金情况

2014年决算后区级预算稳定调节基金规模为1159万元,加上2015年安排预算稳定调节基金3783万元,2015年决算后区级预算稳定调节基金规模为4942万元。

(五)区级一般公共预算收支决算平衡情况

2015年全区一般公共预算收入为72693万元,占调整预算的98.37%,下降25.35%。一般公共预算收入加上返还性收入2366万元、一般性转移支付收入17411万元、专项转移支付收入8341万元、转贷财政部代理发行地方政府债券收入4020万元、上年结余1608万元、调入资金174万元、减去结算上解27022万元,全区可供支出的总财力为79591万元。

2015年全区一般公共预算支出为75371万元,占调整预算的100.69%,下降22.25%,债务还本支出437万元,安排预算稳定调节基金3783万元。当年结余0万元,收支平衡。

二、一般性转移支付和专项转移支付情况

2015年,中央、省、市补助我区转移支付总计25752万元,增加3541万元,同比增长15.94%。其中:一般性转移支付17411万元,增加1913万元,同比增长12.34%;专项转移支付8341万元,增加1628万元,同比增长24.25%

一般性转移支付主要项目情况为:均衡性转移支付10714万元,增加8337万元,同比增长77.81%;结算补助收入1806万元,增加120万元,同比增长6.64%;成品油价格和税费改革转移支付79万元,增加4万元,同比增长5.06%;基层公检法司转移支付536万元,减少1万元,同比下降0.19%;义务教育等转移支付198万元,减少995万元,同比下降502.53%;基本养老保险和低保等转移支付1364万元,减少1504万元,同比下降110.26%;新型农村合作医疗等转移支付2714万元,减少197万元,同比下降7.26%;农村综合改革转移支付0万元,减少175万元;固定数额补助0万元,减少3676万元。

专项转移支付分主要项目情况为:一般公共服务专项118万元,减少82万元,同比下降41%;国防专项4万元,减少1万元,同比下降20%;公共安全专项1340万元,增加166万元,同比增长14.14%;教育专项1398万元,增加476万元,同比增长51.63%;科技专项50万元,减少15万元,同比下降23.08%;文化体育与传媒专项977万元,增加892万元,增长1049.41%;社会保障和就业专项2096万元,增加1245万元,增长146.3%;医疗卫生与计划生育专项1687万元,增加302万元,同比增长21.81%;节能环保专项53万元,减少562万元,同比下降91.38%;农林水专项618万元,减少16万元,同比下降2.52%;交通运输专项-83万元(以前年度指标收回),减少133万元,同比减少266%;资源勘探信息专项41万元,减少10万元,同比下降19.61%;商业服务业等专项2万元,减少451万元,同比下降99.56%;国土海洋气象专项0万元,减少200万元,同比下降100%;住房保障专项40万元,增加17万元,同比增加73.91%。专项转移支付按照专款专用的原则使用,不能挪作他用,部分专款和区级配套资金统筹安排使用。

三、区级政府性基金收支决算情况

(一)区级政府性基金收入完成情况

按照财政部统一要求,2015年起我区地方教育附加、残疾人就业保障金、文化事业建设费等收入全部纳入一般公共预算收入,所以2015年我区没有政府性基金收入。

(二)区级政府性基金支出完成情况

2015年区级政府性基金支出实际完成2963万元,为调整预算的112.28%,同比增长97.93%

1、教育支出0万元,同比减少556万元,下降100%。

2、文化体育与传媒支出0万元,减少81万元,下降100%

    3、社会保障和就业支出735万元,为调整预算的100%,增加13万元,同比增长1.80%

    2、城乡社区支出2003万元,为调整预算的100%,增加2003万元。

3、农林水支出20万元,为调整预算的100%,减少56万元,下降73.68%

5、其它支出205万元,为调整预算的100%,增加143万元,同比增长230.65%

(三)区级政府性基金收支决算平衡情况

2015年全区无政府性基金收入,上级基金补助收入963万元,地方政府债券专项转贷收入2000万元,可供支出的政府性基金为2963万元。2015年全区政府性基金支出2963万元,占调整预算的112.28%,增长97.93%

四、2015年举借债务情况

2015年年初地方政府债务余额15216万元,2015年地方政府债务收入6020万元,2015年地方政府债务还本支出437万元,年末地方政府债务余额20799万元。

附件:2015年财政决算报表

[打印此页] [关闭本页]