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卫生和计划生育委员会2017年部门预算基本情况

发布日期:2017-05-30       浏览次数:
  

新华区卫生和计划生育组织部预算基本情况说明

一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

区卫计委内设办公室、基层基妇女股、安全稳定办公室、基层计划生育指导股、行政审批股5个职能科室。

主要职责是:

1.贯彻执行党和国家关于卫生和计划生育工作的法律、法规和方针、政策;组织实施卫生和计划生育地方性法规、政府规章、政策规划、地方标准和技术规范。起草全区卫生和计划生育规范性文件,提出并完善卫生和计划生育政策措施,。负责协调推进全区医疗保障工作,统筹规划全区卫生和计划生育服务资源,指导全区卫生和计划生育服务的编制和实施。

2.负责制定全区疾病预防控制规划、免疫规划、严重危害人民健康的公共卫生问题的干预措施并组织落实,根据国家检疫传染病和监测传染病目录,建立卫生应急体系,制定全区卫生应急和紧急医学救援预案,负责突发应急公共卫生事件监测预警和风险评估,组织和指导全区突发应急公共卫生事件预防控制和各类突发应急公共卫生事件医疗卫生救援,根据授权发布突发应急公共卫生事件信息处置。

3.负责制定全区卫生监督发展规划和政策措施,负责组织实施职责范围内的职业卫生、放射卫生环境卫生、公共卫生场所卫生相关监测、调查、评估和监督工作,负责传染病监测工作。

4.组织指导全区各类突发公共卫生事件预防控制和救援;负责组织实施职责范围内的职业卫生、放射卫生、环境卫生等管理规范,组织开展相关检测、调查、评估和监督工作;负责组织拟订并实施基层卫生和计划生育服务、妇幼卫生发展规划、全区医疗机构和医疗服务全行业管理办法。

5.贯彻落实国家药物政策、基本药物制度和生育政策,促进出生人口性别平衡;组织建立计生利益导向、计生特殊困难家庭扶助、促进计生家庭发展等制度机制和流动人口计生服务管理制度并组织落实;

6.拟定全区卫生和计划生育人才发展规划、科技发展规划、中医药中长期发展规划,指导全区卫生和计划生育工作;监督落实计划生育一票否决制;

7.负责卫生和计划生育宣传、健康教育、健康促进和信息化建设等工作;

 8.组织建设计划生育利益导向、计划生育特殊困难家庭扶助和促进计划生育家庭发展等制度、负责协调推进有关部门、群众团体理性计划生育工作相关职责,稳定低生育水平的政策措施。

9.制定流动人口计划生育服务管理制度并组织落实,推进建立流动人口计划生育信息共享和公共工作机制。

10.负责研究制定全区卫生和计划生育人才发展计划,加强卫生和计划生育人才队伍建设,在上级主管部门和人事部门的领导下,进行卫生技术人员资格的初步认定工作。

11.负责全区艾滋病工作委员会、区人口和计划生育领导小组的日常工作。

12.完成区委交办的其他工作。

(二)人员构成情况

区人口和计划生育委员会年末合计机构数6个,编制528人,其中:行政编制8人,事业编制520人(参照公务员法管理人员2人,财政补助405人,经费自理人员113人),年末实有人数561,其中在职人员447人,退休人员114人。

(三)预算年度的主要工作任务

重点做好全区基层公共卫生管理服务,疾病预防控制,卫生计生监督管理,落实计生利益导向政策等相关工作。

二、收入预算说明

2017年收入预算7978.16万元,分别是:

1、本年收入5860.16万元,其中:一般公共预算财政拨款3894.81万元;上级专项转移支付1965.35万元。

2、部门财政性资金结转2118万元。

三、支出预算说明

2017年支出预算7978.16万元,其中:本年支出5860.16万元;部门财政性资金结转2118万元。

2017年支出预算按用途划分:工资福利支出2473.62万元,占 42%;商品服务支出75.4万元,占1.29%;对个人和家庭的补助154.11万元,占2.63%;项目支出5275.03万元占90.02%,主要项目是: 城镇60岁以上独生子女费奖励、失独家庭一次性救助、独生子女奖励费、病残儿特别扶助、50岁以上低保救助、40-49岁计生奖励、国家免费孕前检查项目、艾滋病维稳、红十字会、新农合管理、焦店卫生院原址改扩建项目商务综合服务楼工作经费等。

    部门财政性资金结转项目主要是卫生计生服务体系基本建设、基本公共卫生服务等。

四、预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算7978.16万元,比去年

五、政府采购情况

2017年政府采购预算3700.72万元,其中:政府采购货物支出3002.58万元,政府采购服务支出698.14万元。

六、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.行政事业性收费收入:反映依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

3.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4.对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

5.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费 :指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

区卫计委2017年“三公经费”预算变动情况说明

区卫计委2017年“三公经费”预算共56.7万元,其中:公务接待费13.4万元,较上年上升51.58%,原因系工作任务量较大,创卫、五项建设等阶段性工作较多;公务用车运行维护费43.3万元,较去年上升5.29%,原因系单位合并人员增加、业务量成倍增加,加之分包两家担保公司的信访维稳工作。因公出国(境)费用0万元。(焦点卫生院、区妇幼保健院、新华区医院无三公经费)




2017年部门预算公开汇总表

 

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