欢迎访问平顶山市新华区人民政府门户网站!

区委党校2017年部门预算基本情况

发布日期:2017-05-30       浏览次数:
 

区委党校部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

1、部门机构设置、职能

我校于19867月成立,机构规格为正科级。内设6个职能科室,分别是:办公室、工会、纪检监察室、教学教研室、学管科、妇联。主要职能是为全区党员干部提供培训服务,特别是配合区委组织部搞好全区正、副科级及其后备干部、团干、农村支部书记、村主任的培训工作;围绕区委中心工作,开展调研。

2、人员构成情况

本校教职工编制数11人,全部为事业编制;在职教职工14人,退休3人。

3、预算年度的主要工作任务

为全区干部教育培训事业发展大局服务,进一步创新培训的方式方法、强化干部教育培训的软硬件建设,全力做好全区科级干部培训和基层党员理论培训等工作,努力完成干部培训全年各项工作任务。

部门预算情况说明

(一)收入预算说明

2017年收入预算合计199.1万元,分别是:

1、本年收入199.1万元,其中:一般公共预算财政拨款186.95万元、国有资产(资源)有偿使用收入12.15万元。

部门财政性资金结转0万元。

(二)支出预算说明

2017年支出预算合计199.1万元。其中:本年支出199.1万元。

 本年支出预算按用途划分:工资福利支出163.4万元,占82.06%;商品服务支出5.25万元,占2.6%;对个人及家庭的补助9.9万元,占4.9%;项目支出20.55万元,占10.32%。主要项目是:保洁人员工资和文明奖等。

预算收支增减变化情况

2017年部门支出预算199.1万元,比上年增加88.79万元。增加原因:工资上涨85.14万元。

政府采购情况

2017年政府采购预算1546.3万元,其中:政府采购货物支出27.7万元,政府采购服务支出15.6万元,政府采购工程支出1503万元。

名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.行政事业性收费收入:反映依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

3.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4.对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

5.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费 :指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

新华区党校“三公经费”预算说明

2017年“三公经费”预算合计0.5万元。其中:公车运行及维护0万元;公务接待费0.5万元,较上年下降17%;因公出国(境)费用0万元。

公务用车运行费指机关公务车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

公务接待费是指上级部门来我区视察调研、来访交流、考察学习、检查指导等活动所发生的支出。
党校2017年部门预算公开汇总表

[打印此页] [关闭本页]