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工信委2018年度部门预算基本情况

发布日期:2018-02-06       浏览次数:

  

2018年新华区工信委部门预算基本情况说明

一、部门基本情况 

1、部门机构设置、职能 

区工信局内设4个职能机构,分别为:办公室、工业经济运行股、区信息化工作办公室、工业经济综合股。主要职责是:提出全区新型工业化发展战略和政策,贯彻执行国家和省市有关工业和信息化的法律、法规和方针政策;拟定并组织实施全区工业和行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议;监测分析全区工业运行态势;拟订并组织实施全区制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划;组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准;承担全区振兴装备制造业组织协调的责任;负责全区中小企业、民营经济发展的宏观指导;统筹推进全区信息化工作,综合协调全区“互联网+”和智慧城市建设工作;承担相关信息安全管理责任;甘草、麻黄草收购许可证核发职责。

2、人员构成情况 

工信委编制39人,其中:行政编制4人,事业编制35人;在职人员34人,离退休人员8人。 

3、预算年度的主要工作任务 

进一步营造良好发展环境,加强科技创新,完善服务体系,进一步提升工业经济发展速度、竞争能力和经济贡献率,促进工业化和信息化融合,推动全区工业经济更快更好地发展。2018年,力争规上工业增加值增速7.5%,非公有制经济增速7%。

二、收入预算说明

2018年收入预算合计274.38万元,分别是:

1、本年收入274.38万元,其中:一般公共预算财政拨款274.38万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算合计274.38万元。其中:本年支出274.38万元。

本年支出预算按用途划分:工资福利支出248.48万元,占90.56%;商品服务支出12.12万元,占4.42% ;对个人和家庭的补助8.78万元,占3.20% ;项目支出 5 万元,占1.82% ,主要项目是:产业转移对接会和中小企业大服务费用。

本年支出预算按政府经济分类划分:机关工资福利支出248.48万元;机关商品和服务支出12.12万元;对个人和家庭的补助8.78万元;对社会保障基金补助37.32万元;

四、预算收支增减变化情况

2018年部门收入预算274.38万元,比上年减少136.28万元。减少原因:职工上年度补发工资、养老;本年项目预算减少。

2018年部门支出预算274.38万元,比上年减少136.28万元。减少原因:职工上年度补发工资、养老;本年项目预算减少。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算6.75万元,其中:政府采购货物支出4.75万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务2万元。

六、 “三公经费”预算变动情况说明

2018年“三公经费”预算共7.9万元,其中:公务接待费0.9万元,较2017年预算减少0.1万元,原因系我单位公务接待方面厉行节俭,支出逐渐减少;公务用车运行维护费7万元,较2017年预算增加1万元,原因系我单位公务用车维修费有所增加因公出国(境)费用0万元。公务用车购置费0万元。

七、其他情况说明

部门预算公开表中如有汇总表与分项表相差0.01万元,原因是汇总表是以各项数据求和后四舍五入取数,分项表中则是各项数据先四舍五入后再求和取数。

国有资产占用情况。2017年末,我单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆。

2017年,我单位对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2018年,我单位拟组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。

2018年,机关运行经费支出预算11.22万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.行政事业性收费收入:反映依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

3.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4.对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

5.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费 :指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

 

工信局.xlsx

 


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