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信访局2018年度部门预算基本情况

发布日期:2018-02-06       浏览次数:

  

2018年新华区信访局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况 

1、部门机构设置、职能 

区政府信访局内设办公室、督查室、网信办、 接待中心4个科室。

主要职责是:

(一)代表区委、区人民政府及其领导人受理人民群众来信,接待人民群众来访,接受群众监督,维护信访人的合法权益。

(二)承办上级领导机关、同级领导机关及其负责人转办、交办的信访案件。

(三)向镇、办事处和区直各部门交办有关信访案件,索要处理结果。

(四)检查、监督镇、办事处和区直各部门的信访工作,组织交流工作经验。

(五)协调处理跨地区、部门和单位之间的重要信访问题。

(六)综合研究分析信访工作情况,及时向区委、区政府领导提供信息和解决问题的建议。

(七)负责信访工作人员培训,为人民群众提供法律、法规和政策咨询服务。

(八)负责人民群众建议的征集和处理工作。

2、人员构成情况 

区信访局编制33人,其中:行政编制3人,事业编制30人;在职人员20人,离退休人员4人。 

3、预算年度的主要工作任务 

重点做好日常及特殊重要时期的信访维稳及综合协调等工作。

二、收入预算说明

2018年收入预算合计287.68万元,分别是:

本年收入287.67万元,其中:一般公共预算财政拨款275.67万元,上级专项转移支付12万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算合计287.66万元。其中:

本年支出287.66万元预算按用途划分:工资福利支出168.47万元,占58.57%;商品服务支出8.16万元,占2.84% ;对个人和家庭的补助6.83万元,占2.37% ;项目出 104.20 万元,占36.22% ,主要项目是:驻京和驻省信访稳定工作组经费及疑难信访救助金等。

本年支出预算按政府经济分类划分:机关工资福利支出168.48万元;机关商品和服务支出78.76万元;机关资本性支出(一)3.4万元;对个人和家庭的补助37.03万元;

四、预算收支增减变化情况

2018年部门收入预算287.67万元,比上年减少54.74万元。减少原因:区级财力减少,压缩区级单位支出。

2018年部门支出预算287.67万元,比上年减少75.54万元。减少原因:区级财力减少,压缩区级单位支出。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算137.66万元,其中:政府采购货物支出21.86万元,政府采购工程支出115.8万元。

六、 “三公经费”预算变动情况说明

2018年“三公经费”预算共18万元,其中:公务接待费4万元,较2017年预算减少1万元,原因系区级财力减少,压缩区级单位支出;公务用车运行维护费14万元,较2017年预算减少1万元,原因系区级财力减少,压缩区级单位支出;因公出国(境)费用0万元。公务用车购置费0万元。

七、其他情况说明

部门预算公开表中如有汇总表与分项表相差0.01万元,原因是汇总表是以各项数据求和后四舍五入取数,分项表中则是各项数据先四舍五入后再求和取数。

国有资产占用情况。2017年末,我单位共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆。

2017年,我单位对 0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金0万元。2018年,我单位拟组织对0个项目进行了预算绩效评价,涉及资金 0万元。

2018年,机关运行经费支出预算8.16万元,主要用于办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、水、电、暖、物业管理等运行维护费、公务用车运行维护费以及其他费用。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

3.对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

4.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

5.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

6.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

7.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

8.“三公”经费 :指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


 

信访局2018新华区批复以及公开表.xlsx

 


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