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区委巡察办2018年度部门预算基本情况

发布日期:2018-02-06       浏览次数:

2018年新华区委巡察办部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

1、部门机构设置、职能

区委巡察办共内设1个办公室3个巡察组。主要职责是:统筹安排全区常规及专项巡察工作,五年之内全区所有单位巡察全覆盖;根据工作安排,督促区委巡察组反馈意见的整改落实;办理区委巡察领导小组交办的其他工作事项。

2、人员构成情况

区委巡察办编制8人,其中:行政编制8人。另借调人员18人。

3、预算年度的主要工作任务

2018年度,区委巡察日常巡察、异地、交叉、市区联动巡察业务经费及车辆运行维护费、巡察谈话用房租赁等。

二、收入预算说明

2018年收入预算合计30万元,分别是:

1、本年收入30万元,其中:一般公共预算财政拨款30万元,非税收入0万元,政府性基金收入0万元,上级专项转移支付0万元。

2、部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算30万元,其中:本年度项目支出30万元,部门财政性资金结转0万元。

本年支出预算按用途划分:工资福利支出0万元,占0%;商品服务支出0万元,占0% ;对个人和家庭的补助0万元,占0% ;项目支出 30 万元,占100% ,主要项目是:常规巡察、专项巡察、异地巡察业务经费、车辆运行维护费、巡察谈话用房租赁及其他临时费用。

本年支出预算按政府经济分类划分:机关工资福利支出3万元;机关商品和服务支出24万元;机关资本性支出(一)1.5万元;机关资本性支出(二)1.5万元;对事业单位经常性补助0万元;对事业单位资本性补助0万元;对企业补助0万元;对企业资本性支出0万元;对个人和家庭的补助0万元;对社会保障基金补助0万元;债务利息及费用支出0万元;债务还本支出0万元;转移性支出0万元;预备费及预留0万元;其他支出0万元;

四、预算收支增减变化情况

2018年部门收入预算30万元,比上年增加12.24万元。增加原因:2016年底项目资金结转8.02万元,财政没有收回(2017年调整预算数为17.76万元)。

2018年部门支出预算30万元,比上年增加4.42万元。增加原因:2017年度由于市巡察办临时开展了2次市区联动巡察工作,我区巡察工作作了临时调整,2018年度计划开展4次巡察工作,业务费用支出相应增加。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务0万元。

六、 “三公经费”预算变动情况说明

2018年“三公经费”预算共5万元,其中:公务接待费0万元,较2017年预算(增加/减少)0万元;公务用车运行维护费5万元,较2017年预算减少4万元,原因系公车由原计划3辆调整为2辆;因公出国(境)费用0万元。

七、其他情况说明

部门预算公开表汇总表与分项表相符,不存在相差额。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.行政事业性收费收入:反映依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

3.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4.对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

5.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费 :指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

平顶山市新华区委巡察工作领导小组办公室.xlsx


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