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商务局2018年度部门预算基本情况

发布日期:2018-02-06       浏览次数:

2018年新华区商务局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

1、部门机构设置、职能

新华区商务局内设4个科室。主要职责是:加强内贸工作,推动内外贸易融合,搞好市场运行和商品供求状况监测,深化流通体制改革,大力发展现代流通,促进统一、开放、竞争、有序的现代市场体系的建立和完善;加强对外经贸合作,推进贸易和投资便利化,维护公平的对外贸易秩序,为企业开拓国际市场提供良好服务。贯彻执行国家和省、市有关对外开放、招商引资等方面的法律法规和方针政策,拟定全区外商投资政策和改革方案并组织实施,指导全区外商投资工作,参与拟定全区利用外资的中长期规划;承担协调整顿和规范市场经济秩序工作的责任,拟定全区规范市场运行、流通秩序的政策,推动商务领域信用建设,指导商业信用销售,建立市场诚信公共服务平台,按有关规定对特殊流通行业进行监督管理,参与组织打击扰乱市场秩序的行为。

(二)人员构成情况

新华区商务局,编制44人,其中:行政编制3人,事业编制41;在职人员34人,退休人员6人。

(三)预算年度的主要工作任务

重点做好全区商务管理服务及招商引资等工作。

二、收入预算说明

2018年收入预算合计845.31万元,分别是:

1、本年收入845.31万元,其中:一般公共预算财政拨款845.31万元,非税收入0万元,政府性基金收入0万元,上级专项转移支付0万元。

2、部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算合计845.31万元。其中:本年支出845.31万元;部门财政性资金结转0万元。

本年支出预算按用途划分:工资福利支出293.47 万元,占34.72 %;商品服务支出 14.56 万元,占1.72%;对个人及家庭的补助 7.28万元,占0.86 %;项目支出530万元,占62.70 %,主要用于招商引资企业方面。

本年支出预算按政府经济分类划分:机关工资福利支出293.47万元;机关商品和服务支出14.56万元;机关资本性支出(一)0万元;机关资本性支出(二)0万元;对事业单位经常性补助0万元;对事业单位资本性补助0万元;对企业补助500万元;对企业资本性支出0万元;对个人和家庭的补助7.28万元;对社会保障基金补助0万元;债务利息及费用支出0万元;债务还本支出0万元;转移性支出0万元;预备费及预留0万元;其他支出0万元;

四、预算收支增减变化情况

2018年部门收入预算845.31万元,比上年减少192.55万元。减少原因是压减一般性支出以及工作经费减少。

2018年部门支出预算845.31万元,比上年减少192.55万元。减少原因是压减一般性支出以及工作经费减少。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算3万元,其中:政府采购货物支出1万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务2万元。

六、 “三公经费”预算变动情况说明

2018年“三公经费”预算共8万元,其中:公务接待费4万元,较2017年预算减少9万元,主要是用于来我区招商引资接待客商,以及视察调研、来访交流、考察学习、检查指导等活动所发生的支出;公务用车运行维护费4万元,较2017年预算减少6万元,主要用于单位公务执法用车加油及维修等费用;因公出国(境)费用0万元。

七、其他情况说明

部门预算公开表中如有汇总表与分项表相差0.01万元,原因是汇总表是以各项数据求和后四舍五入取数,分项表中则是各项数据先四舍五入后再求和取数。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.行政事业性收费收入:反映依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

3.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4.对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

5.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费 :指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

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