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政府办2018年度部门预算基本情况

发布日期:2018-02-06       浏览次数:

2018年新华区政府办部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

1、部门机构设置、职能

(一)部门机构设置、职能

区人民政府办公室机关内设文秘科、综合科、信息科、行政科4个内设机构, 含应急管理办公室、政府督查室、信息中心、目标管理办公室4个事业单位。主要职责是:负责区政府会议的准备工作,协助区政府领导同志组织实施会议决定事项;协助区政府领导同志组织起草或审核以区政府、区政府办公室名义制发的公文;研究镇政府、街道办事处(管委会)和区政府各部门请示区政府的事项,提出审核意见,报区政府领导同志审批;协助区政府领导同志组织处理需要由区政府直接处理的重要问题、突发事件;督促检查镇政府、街道办事处(管委会)和区政府各部门对区政府决定事项及区领导同志有关指示的贯彻落实情况;负责区政府目标管理;负责办理区政府工作范围内的人大建议和政协提案工作;负责政府信息公开;负责区政府及区政府办公室公文处理;负责推进依法行政、建设法治政府方面的统筹规划等。

2、人员构成情况

区人民政府办公室机关编制79, 其中:行政编制20人,事业编制59人;在职人员62人,离退休人员30人。

3、预算年度的主要工作任务

围绕区政府的中心工作,协助区政府领导同志处理好政府日常工作,组织开展重大专项督察和督办查办工作,指导和监督全区政府信息公开工作,强化政府应对突发公共事件的能力等工作。

二、收入预算说明

2018年收入预算合计885.91万元,分别是:

1、本年收入885.91元,其中:一般公共预算财政拨款885.91万元,非税收入0万元,政府性基金收入0万元,上级专项转移支付0万元。

2、部门财政性资金结转0万元。

三、支出预算说明

2018年支出预算合计885.91万元。其中:本年支出885.91万元;部门财政性资金结转0万元。

本年支出预算按用途划分:工资福利支出579.76万元,占65.44%;商品服务支出42.22万元,占4.78%;对个人和家庭的补助43.93万元,占4.96%;项目支出220万元,占24.82%

本年支出预算按政府经济分类划分:机关工资福利支579.76万元;机关商品和服务支出187.22万元;机关资本性支出(一)74万元;机关资本性支出(二)1万元;对事业单位经常性补助0万元;对事业单位资本性补助0万元;对企业补助0万元;对企业资本性支出0万元;对个人和家庭的补助43.93万元;对社会保障基金补助0万元;债务利息及费用支出0万元;债务还本支出0万元;转移性支出0万元;预备费及预留0万元;其他支出0万元;

四、预算收支增减变化情况

2018年部门收入预算885.91万元,比上年增加83.64万元。增加原因:新增新华区电子政务外网及网站建设项目。

2018年部门支出预算885.91万元,比上年增加83.64万元。。增加原因:新增新华区电子政务外网及网站建设项目。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算20.98万元,其中:政府采购货物支出14万元,政府采购工程支出5万元,政府采购服务1.98万元。

六、 “三公经费”预算变动情况说明

2018年“三公经费”预算共50万元,其中:公务接待费5万元,较2017年预算减少1万元,原因系我单位公务接待减少;公务用车运行维护费45万元,较2017年预算减少5万元,原因系公务用车运行压缩;因公出国(境)费用0万元。

七、其他情况说明

部门预算公开表中如有汇总表与分项表相差0.01万元,原因是汇总表是以各项数据求和后四舍五入取数,分项表中则是各项数据先四舍五入后再求和取数。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.行政事业性收费收入:反映依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

3.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4.对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

5.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费 :指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

平顶山市新华区人民政府办公室.xlsx


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