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政协2018年度部门预算基本情况

发布日期:2018-02-06       浏览次数:

2018年新华区政协部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

1、部门机构设置、职能

政协平顶山市新华区委员会办公室内设7个科室。主要职责是:负责区政协全体会议、常务委员会议、主席会议、常务委员专题座谈会和专门委员会和会务工作,负责上述会议所形成的决议、决定、建议案的组织实施;协调区政协各专门委员会的工作,充分发挥政协委员的作用,履行好政治协商、民主监督、参政议政的基本职责;做好委员服务工作,负责区政协委员进行视察、考察、参观、调查、座谈、学习,研讨等日常活动的组织服务工作;做好政协对外宣传工作;围绕全区大政方针,组织专题调查,课题研究,为区委、区政府决策建言献策,当好参谋;做好统一战线和人民政协的理论研究工作;联系和指导各街道(镇)政协联络处工作; 联系各民主党派、工商联、人民团体和无党派人士; 负责兄弟县、区政协接待工作和对外联谊工作;加强区政协组织文化建设工作。

2、人员构成情况

政协平顶山市新华区委员会办公室编制51人,其中:机关行政编制12,工勤编制4,事业编制35;在职人员45人,离退休人员23人。政协委员共177人。

3、预算年度的主要工作任务

重点做好全区人民政协大会会议和其他重要会议筹备、服务等工作。

二、收入预算说明

2018年收入预算合计530.74万元,分别是:

1、本年收入530.74万元,其中:一般公共预算财政拨款530.74万元,非税收入无,政府性基金收入无,上级专项转移支付无。

2、部门财政性资金结转无。

三、支出预算说明

2018年支出预算合计530.74万元。其中:本年支出530.74万元;部门财政性资金结转无。

本年支出预算按用途划分:工资福利支出410.13万元,占77%;商品服务支出22.44万元,占4% ;对个人和家庭的补助28.04万元,占6% ;项目支出70.13万元,占13% ,主要项目是:政协会议经费、政协委员视察、调研、培训和工会经费等。

本年支出预算按政府经济分类划分:机关工资福利支出410.12万元;机关商品和服务支出22.44万元;个人和家庭的补助28.04万元。

四、预算收支增减变化情况

2018年部门收入预算530.74万元,比上年减少31.86万元。原因:压缩支出。

2018年部门支出预算530.74万元,比上年减少31.86万元。原因:压缩支出。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算5万元,其中:政府采购货物支出4万元,,政府采购服务1万元。

六、 “三公经费”预算变动情况说明

2018年“三公经费”预算公务接待费1.2万元,较2017年预算减少0.1万元;公务用车运行维护费8万元,较2017年预算减少1万元;因公出国(境)费用0万元。

七、其他情况说明

部门预算公开表中如有汇总表与分项表相差0.01万元,原因是汇总表是以各项数据求和后四舍五入取数,分项表中则是各项数据先四舍五入后再求和取数。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.行政事业性收费收入:反映依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

3.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4.对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

5.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费 :指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


政协平顶山市新华区委员会办公室.xlsx


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