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总工会2018年度部门预算基本情况

发布日期:2018-02-06       浏览次数:

2018年新华区总工会部门预算基本情况说明

  一、部门基本情况

(一)部门机构设置、职能

共设置9个职能部室。主要职责是1、贯彻党和国家关于工会工作的方针、政策和上级工会的指示,确定全区工会工作的指导思想和工作任务,指导全区工会工作,独立自主地开展工会各项活动。

2、依照《工会法》、《劳动法》和《中国工会章程》等有关法律法规,组织和指导全区各级工会履行工会的"维护、建设、参与、教育"等项社会职能。根据基层工会的要求,与有关方面协调解决有关问题。

3、对关系职工利益的重大问题进行调查研究。参与涉及职工切身利益的政策、措施和制度的研究制定,向区委、区政府和上级工会及时反映职工的愿望和要求,并提出意见和建议。

4、代表职工协调劳动关系。监督检查劳动法律法规执行情况,协调处理违反劳动法律、法规的案件;为基层工会和职工群众提供法律咨询服务,维护社会稳定。

5、指导基层企事业单位职工民主参与、民主管理和民主监督工作。健全和完善职代会制度。制定加强职工民主管理的具体政策和意见,并监督实施。指导企业工会与行政建立平等协商、签订集体合同制度。

6、协助区政府做好劳动模范的推荐、评选工作。动员和组织职工开展群众性劳动竞赛和合理化建议、技术练兵、技术革新、技术协作活动,促进企业经济发展和社会进步。指导全区工会群众性劳动保护、安全生产工作。

7、负责全区各级工会组织(包括新经济组织)建设工作。研究制定工会的各项组织制度和民主制度;指导各级工会开展建设"职工之家"活动;协调党组织考核推荐工会主要领导人选。做好工会干部的管理和培训工作。

8、负责全区工会经费的管理、审查、审计工作。指导、协调全区工会企事业单位的发展工作。

9、教育职工增强主人翁责任感,提高职工思想道德科学文化技术素质。建设有理想、有道德、有文化、有纪律的职工队伍。广泛开展各种健康有益的文化体育活动。

10、指导基层工会做好女职工工作,积极宣传、贯彻执行国家保护妇女的方针政策,维护女职工的合法权益。

11、承办区委、区政府、上级工会交办的其他事项。

(二)人员构成情况

新华区总工会事业编制24; 区总工会事业编制24名,在职人员21人,退休6人。

(三)预算年度的主要工作任务

重点做好加强工会组织建设、困难职工帮扶、民主管理、完善劳动保护和劳模管理等工作。

   二、收入预算说明

2018年收入预算合计230.89万元,分别是:财政拨款收入230.89万元。

1、本年收入230.89万元,其中:一般公共预算财政拨款230.89万元。

  三、支出预算说明

2018年支出预算合计230.89万元。其中:本年支出230.89万元;

本年支出预算按用途划分:工资福利支出184.14万元,占79.75%;商品服务支出10.17万元,占4.4% ;对个人和家庭的补助18.58万元,占8% ;项目支出18万元,占7.8% ,主要项目是:困难职工救助、工会经费。

本年支出预算按政府经济分类划分:机关工资福利支出184.14万元;机关商品和服务支出10.17万元;对事业单位经常性补助5.5万元;对个人和家庭的补助31.08万元;

四、预算收支增减变化情况

2018年部门收入预算230.89万元,比上年减少76.77万元。减少原因:压减一般性支出。

2018年部门支出预算230.89万元,比上年减少76.77万元。减少原因:压减一般性支出。

五、政府采购情况

2018年政府采购预算1.4万元,其中:政府采购货物支出1.4万元。

六、 “三公经费”预算变动情况说明

2018年“三公经费”预算共5万元,其中:公务接待费1.3万元,较2017年预算减少0.2万元,原因系我单位厉行节约,减少支出;公务用车运行维护费3.7万元,较2017年预算减少0.3万元,原因系节能减排,减少用车

七、其他情况说明

部门预算公开表中如有汇总表与分项表相差0.01万元,原因是汇总表是以各项数据求和后四舍五入取数,分项表中则是各项数据先四舍五入后再求和取数。

八、名词解释

1.财政拨款收入:指财政当年拨付的资金。

2.行政事业性收费收入:反映依据法律、行政法规、国务院有关规定、国务院财政部门会同价格主管部门共同发布的规章或者规定以及省、自治区、直辖市的地方性法规、政府规章或者规定,省、自治区、直辖市人民政府财政部门会同价格主管部门共同发布的规定所收取的各项收费收入。

3.工资福利支出:反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

4.对个人和家庭的补助支出:反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

5.商品和服务支出:反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

6.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费支出和公用经费支出。

7.项目支出:指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

8.机关运行经费:为保障行政单位(包括参照公务员法管理的事业单位)运行,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

9.“三公”经费 :指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国(境)费。其中,公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税),以及燃料费、维修费、保险费等支出;因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。


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