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新华区曙光街办事处2017年度部门决算

发布日期:2018-08-30       浏览次数:


新华区曙光街办事处

2017年度部门决算

二〇一八年八月

目  录

第一部分  曙光街办事处概况

  1. 部门职责

  2. 机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


第一部分  曙光街办事处概况

一、部门职责

其主要职责:(1)宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实,对居民进行思想政治教育和社会主义法制。(2)组织领导街道区域经济工作,制定街道经济发展规划,检查、督促各经济组织开展工作,负责街道财政预算和收支管理,进行财务审计和有关项目统计。 (3)制定社会治安综合治理规划并组织实施,加强外来人口管理,开展民事调解,保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益,保障辖区内政治稳定和社会安定。(4)开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作,建设社会主义精神文明。 (5)开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。(6)开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员等工作。(7)指导和促进社区居民委员会建设,提高居民委员会自治能力,发挥社区居委会作用。(8)参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。(9)协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。(10)配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。 (11)向人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项,做好为居民群众服务工作。 (12)完成区政府交办的其他事项。

二、机构设置

曙光街办事处为一级预算单位,单位内设机构:党政办、城管办、计生办、财经办、监察室、人社所、财务室、综治办、信访办、安监办、组织办、民政所、残联办、工会办共14个职能科室。

第二部分

2017年度部门决算表

(详见附表)

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计为10099995.47,支出总计为10949211.3元。与2016年度相比,收入总计增加3989285.51元,增长65.28%。支出总计增加4908559.67元,增长81.26%。主要原因是养老改革增资与项目增加。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计10099995.47,其中:财政拨款收入8556063.84,占85%;上级补助收入0,占0%;事业收入0,占0%;经营收入0,占0%;附属单位上缴收入0,占0%;其他收入1543931.63,占15%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计10949211.3,其中:基本支出10171123.42,占93%;项目支出778087.88,占7%;上缴上级支出0,占0%;经营支出0,占0%;对附属单位补助支出0,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计为8556063.84元,财政拨款支出总计为9800671.18元。与2016年度相比,财政拨款收入总计增加3220297.88元,增长60.35%。财政拨款支出总计增加4971824.53元,增长102.96%。主要原因是养老改革增资与项目增加

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出9800671.18,占支出合计的90%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加4971824.53,增长103 %。主要原因是养老改革增资与项目增加

(二)结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出9800671.18,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出8873843.3,占91%;外交(类)支出0,占0%;社会保障和就业支出225600元,占2%;节能环保支出650887.88元,占7%。

(三)具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为9014000,支出决算为9800671.18,完成年初预算的109%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是人员经费因补发养老金准备期基本工资、补缴准备期养老金有所增加;二是日常公用经费因信访、环境卫生整治有所增加;三是行政事业类项目因环境监测子站大气污染防治专项资金有所增加。其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅相关事务(款)行政运行(项)。年初预算为7663700,支出决算为8241843.3,完成年初预算的108%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:一是人员经费因补发养老金准备期基本工资、补缴准备期养老金有所增加;二是日常公用经费因信访、环境卫生整治有所增加。

2.一般公共服务(类)政府办公厅相关事务(款)其他政府办公厅相关事务(项)。年初预算为0,支出决算为632000,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是绩效考核奖惩资金年初未列入预算

3社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。年初预算为0元,支出决算为81600元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社区居委会退休老干部补贴年初未列入预算

4社会保障和就业(类)企业改革补助(款)其他企业改革发展补助(项)。年初预算为0元,支出决算为144000元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实省属企业移交退休管理机构人员薪酬在办事处发放,年初未列入预算

5医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为195600元,支出决算为4740元,完成年初预算的2%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是医疗金单位部分财政实际拨款人员经费行政运行项一并拨入

6节能环保(类)污染防治(款)大气(项)。年初预算为0元,支出决算为650887.88元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是后期追加环境监测子站整治费用项目,年初未列入预算

7农林水(类)农林综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为0元,支出决算为45600元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村三项经费年初未列入预算

8社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为9000元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政实际拨款未单列此,和人员经费行政运行项一并拨入

9社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为647600元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政实际拨款未单列此,和人员经费行政运行项一并拨入

10社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为95700元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是我单位全供人员无需缴纳单位部分职业年金,财政实际未拨款

11社会保障和就业(类)财政对其他保险基金的补助(款)财政对工伤保险缴费(项)。年初预算为6400元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政实际拨款未单列此,和人员经费行政运行项一并拨入

12社会保障和就业(类)财政对其他保险基金的补助(款)财政对生育保险缴费(项)。年初预算为12800元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政实际拨款未单列此,和人员经费行政运行项一并拨入

13社会保障和就业(类)财政对其他保险基金的补助(款)财政对工伤保险缴费(项)。年初预算为6400元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政实际拨款未单列此,和人员经费行政运行项一并拨入

14住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为383200元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政实际拨款未单列此,和人员经费行政运行项一并拨入

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出9022583.3。与2016年度相比,增加4277736.65,增长90%,主要原因:养老改革增资与开展日常业务有所增加。其中:人员经费7556048.21,主要包括:基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、采暖补贴支出;公用经费1466535.09,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为340000,支出决算为92737.73,完成预算的27%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是实行公车制度改革、节能减排、减少公务用车用量,压减节约支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算60522.73,完成预算的32%,占18%;公务接待费支出决算32215,完成预算的21%,占9%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。

全年安排0和0单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是本年度无此项工作。

2.公务用车购置及运行费支出60522.73。其中:

公务用车购置支出为0,购置车辆0

公务用车运行支出60522.73。主要用于公务车辆的燃修费、过路费、保险费

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少52622.53,下降47%,主要原因是实行公车制度改革、节能减排、减少公务用车用量,压减节约支出

3.公务接待费支出32215。其中:外宾接待支出0其他国内公务接待支出32215

公务接待费支出决算比2016年度增加5371,增长20%,主要原因是单位重点工作增多大气污染四城联创迎检加班用餐次数增多

2017年度共接待国内来访团组170个、来访人员1610人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,曙光街办事处对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到100%。

(二)项目绩效自评结果。

曙光街办事处在2017年度部门决算中增加“雕龙文化旅游立体画研发生产”项目绩效评价结果。根据2017年年初设定的绩效目标,“雕龙文化旅游立体画研发生产”项目自评得分为96.4分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0,支出决算为0

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出1466535.09,较2016年度增加756723.08,增长107%。增加的主要原因是:信访、环境卫生整治等重点工作支出有所增加

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额942271,其中:货物支出122271工程支出300000服务支出520000

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末,曙光街办事处共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0;单位价值50以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

河南省平顶山市新华区曙光街街道办事处.XLS


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