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移民局2016年部门决算情况说明

发布日期:2017-08-25       浏览次数:

 

移民局2016年度部门决算

目 录

第一部分 移民局概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 移民局2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

九、政府采购情况表

十、部门决算量化评价表

第三部分 移民局2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 移民局概况

一、主要职责:白龟山水库移民的后期扶持工作、回流移民的后期扶持及信访稳定工作。

二、部门决算单位构成

纳入新华区移民局2016年度部门决算编制范围的单位是新华区移民局

第二部分

2016年度部门决算表

(详见附表)

第三部分

移民局2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计323.56万元,支出总计653.01万元,与2015年相比,收入总计减少381.35万元,降低58%,原因为上级拨付政府性基金减少,支出总计增加293.16万元,增长81.47%,原因为上年移民后扶项目资金跨年度实施。

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计323.56万元,其中:财政拨款收入323.56万元,占100%%; 其他收入0.万元,占0%。经营收入0万元,占0%

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计653.01万元,其中:基本支出145.12万元,占22.22%;项目支出507.89万元,占77.78%。经营支出0万元,占0%

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计323.56万元,支出总计653.01万元,与2015年相比,收入总计减少381.35万元,降低58%,原因为上级拨付政府性基金减少,支出总计增加293.16万元,增长81.47%,原因为上年移民后扶项目资金跨年度实施。

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出70.92万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加10.09万元,增长16.59%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出139.56万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出115.26万元,占82.59%;社会保障和就业支出12.54万元,占8.99%;医疗卫生与计划生育支出3.76万元,占2.7%;住房保障支出8万元,占5.72%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为147.18万元,支出决算为653.01万元,完成年初预算的343.68%。具体情况为:上级移民部门拨入政府性基金增加,2015年移民后扶项目跨年度实施及支付资金。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出139.56万元,其中:人员经费129.02万元;对个人和家庭的补助10.54万元。公用经费6.5万元,其中:办公费2万元;工会费1.4万元;招待费0.2万元;公务用车运行维护费2.9万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为3.05万元,支出决算为3.05万元,完成预算的100%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为2.86万元,完成预算的100%;公务接待费支出决算为0.19万元,完成预算的100%

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.32万元,下降80.49%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少0.98万元,下降77.16%;公务接待费支出决算减少0.34万元,下降91.89%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是实行公车制度改革、节能减排、减少公务用车用量;公务接待费支出减少的主要原因是严格按照中央八项规定执行,减少公务接待人次。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算2.86万元,占93.77%;公务接待费支出决算0.19万元,占6.23%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。

公务用车购置及运行费支出2.86万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出2.86万元。主要用于公务用车加油及维修。新华区移民局机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.19万元。主要用于加班用餐。

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,移民局对2016年度一般公共预算项目支出未开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

移民局在2016年度部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标,“0”项目自评得分为0分。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为461.38万元(2015年度结转920.27万元),主要用于移民后扶项目基础设施建设支出。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出支出总计6.5万元,与2015年相比支出总计减少2.5万元,减少27.77%

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,移民局共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指市、区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

六、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件一

附件二

 

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