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焦店镇2016年部门决算情况说明

发布日期:2017-08-25       浏览次数:
 

2016年新华区焦店镇决算情况说明

目 录

第一部分 概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

九、政府采购情况表

十、部门决算量化评价表

第三部分 2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

第一部分 新华区焦店镇概况

一、部门基本情况

第一部分 焦店镇概况

新华区焦店镇政府内设8个办事机构。焦店镇政府编制79人,其中:行政编制39人,事业编制40人;在职人员75人,人事代理7人,退休人员40人。政府主要职责是:(1)制定和组织实施经济、科技和社会发展计划,制定资源开发技术改造和产业结构调整方案,组织指导好各业生产,搞好商品流通,协调好本镇与外地区的经济交流与合作,抓好招商引资,人才引进项目开发,不断培育市场体系,组织经济运行,促进经济发展。(2)制定并组织实施村镇建设规划,部署重点工程建设,地方道路建设及公共设施,水利设施的管理,负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护,做好护林防火工作。(3)负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作,维护一切经济单位和个人的正当经济权益,取缔非法经济活动,调解和处理民事纠纷,打击刑事犯罪维护社会稳定。(4)按计划组织本级财政收入和地方税的征收,完成国家财政计划,不断培植税源,管好财政资金,增强财政实力。(5)抓好精神文明建设,丰富群众文化生活,提倡移风易俗,反对封建迷信,破除陈规陋习,树立社会主义新风尚。(6)完成上级政府交办的其它事项。

第二部分 2016年度部门决算表

(详见附表)

第三部分      2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计3,306.7万元,支出总计4,813.0万元,与2015年相比,收入总计增加 76.51万元,增长2.32%,支出总计增加3632.06万元,增长307.56%

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计3,306.7万元,其中:财政拨款收入798.9万元,占24.16%; 其他收入2,507.8万元,占75.84%。经营收入0万元,占0%

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计4,813.0万元,其中:基本支出971.1万元,占20.18%;项目支出3,841.8万元,占79.82%。经营支出0万元,占0%

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计798.9万元,支出总计937.2万元,与2015年相比,收入总计增加96.27万元,增长13.7%,支出总计增加56.73万元,增长6.44%

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出937.2万元,占支出合计的19.47%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加56.73万元,增长6.44%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出937.2万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出540.7万元、教育支出3.8万元、社会保障和就业支出85.0万元、医疗卫生与计划生育支出30.3万元、节能环保支出26.4万元、农林水支出156.3万元、商业服务业等支出72.2万元、住房保障支出22.4万元。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为890.7万元,支出决算为937.2万元,完成年初预算的105.22%。具体情况为:

1 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为652.43万元,支出决算为421.2万元。

2 一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为17.4万元。其为担保公司工作组应急经费。

3 一般公共服务支出(类)财政事务(款)一般行政管理事务(项)年初预算为0万元,支出决算为1万元。

4 一般公共服务支出(类)财政事务(款)其他财政事务支出(项)年初预算为0万元,支出决算为9万元。

5 一般公共服务支出(类)党委办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为92.1万元。

6 教育支出(类)教育管理事务(款)  行政运行(项)年初预算为0万元,支出决算为3.8万元。

7 社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)年初预算为0.42万元,支出决算为0.2万元。

8 社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)年初预算为0.85万元,支出决算为0.4万元。

9 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)年初预算为118.03万元,支出决算为84.4万元。

10、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)年初预算为13.38万元,支出决算为6.3万元。

11、医疗卫生与计划生育支出(类)计划生育事务(款)计划生育机构(项)年初预算为0万元,支出决算为24万元。

12、节能环保支出(类)退耕还林(款)退耕还林粮食折现补贴(项)年初预算为0万元,支出决算为26.4万元。

13、农林水支出(类)农业(款)行政运行(项)。年初预算为0万元,支出决算为60万元。

14、农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)年初预算为74.49万元,支出决算为96.3万元。

15、商业服务业等支出(类)商业流通事务(款)其他商业流通事务支出(项)。年初预算为0万元,支出决算为72.2万元。

16、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算22.06万元,支出决算为22.4万元。完成年初预算的101.54%

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出937.2万元,其中:人员经费422.1万元;对个人和家庭的补助112.1万元。商品和服务支出206.9万元,其中:办公费74.8万元;印刷费0.9万元;咨询费0.3万元;水费1.2万元;电费15.7万元;邮电费3万元;差旅费:14万元;维修(护)费13.8万元;租赁费2.6万元;会议费0.2万元;培训费0.6万元;招待费9.6万元;劳务费10.1万元;委托业务费17.4万元;公务用车运行维护费41.1万元;其他交通费1.6万元。其他资本性支出29.6万元。对企事业单位的补贴166.4万元。                                                           

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为70万元,支出决算为50.8万元,完成预算的72.57%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为41.1万元,完成预算的85.63%;公务接待费支出决算为9.6万元,完成预算的43.64%

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年增加-17.72万元减少0.26%

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算41.1万元,占80.9%;公务接待费支出决算9.6万元,占18.9%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。

公务用车购置及运行费支出41.1万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出41.4万元。主要用于公务用车加油及维修。

公务接待费支出9.6万元。

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,对2016年度一般公共预算项目支出未开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%

 

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

2016年度部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标,“0”项目自评得分为0分。

九、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出支出总计180.6万元,与2015年相比支出总计减少137.42万元,减少43.21%

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额10.6万元,其中:政府采购货物支出2.8万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出7.9万元。

 

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,共有车辆23辆,其中:一般公务用车23辆。

 

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

六、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
附件一
附件二

 

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