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青石山办事处2016年部门决算情况说明

发布日期:2017-08-25       浏览次数:

青石山办事处2016年度部门决算

 

目 录

第一部分 青石山概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 青石山办事处2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

九、政府采购情况表

十、部门决算量化评价表

第三部分 青石山办事处2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

 

 

第一部分 青石山办事处概况

一、主要职责

1、组织有关精神文明建设法律、法规、规章和政策

实施和监督。

2、规划、部署、协调、指导本行政区内的精神文明建设。

3、组织开展思想道德教育,提高全民整体素质。

4、组织开展文明城市、文明单位、文明社区、文明行业、文明村镇等创建活动。

5、制定精神文明建设有关标准和检查办法,组织开展相关工作。

6、开展精神文明建设的交流、合作和有关科学研究。

7、承办其他军民、警民共建等创建、共建活动。

二、部门决算单位构成

纳入2016年度部门决算编制范围的单位是新华区青石山办事处

第二部分

2016年度部门决算表

(详见附表)

第三部分

青石山办事处2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计397.98万元,支出总计338.07万元,与2015年相比,收入总计增加139.41万元、增长35.02%,支出总计增加71.25万元,增长21.07%

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计397.98万元,其中:财政拨款收入287.12万元,占72.14%; 其他收入44.71万元,占27.86%。经营收入0万元,占0%

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计338.07万元,其中:基本支出330.81万元,占97.85%;项目支出7.26万元,占2.15%。经营支出0万元,占0%

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计397.98万元,支出总计338.07万元,与2015年相比,收入总计增加139.41万元、增长35.02%,支出总计增加71.25万元,增长21.07%

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出277.04万元,占支出合计的81.94%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加12.26万元,增长4.63%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出277.04万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出233.67万元,占84.35%;社会保障和就业支出35.07万元,占12.66%;住房保障支出8.30万元,占0.3%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为272.53万元,支出决算为277.04万元,完成年初预算的101.65。具体情况为:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为228.53万元,支出决算为231.24万元,完成年初预算的101.18%。因单位人员工资调整,按实际执行数决算,因此超出预算。

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算36万元,支出决算为37.5万元,完成年初预算的104.16%。因本年度增加退休费支出超出预算。

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算0万元,支出决算为0万元。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算8万元,支出决算为8.30万元。完成年初预算的103.75%。因本年度基数提高。

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出277.04万元,其中:人员经费123.85万元;对个人和家庭的补助45.8万元。公用经费107.39万元,其中:办公费58.17万元;印刷费0.3万元;邮电费1.35万元;差旅费:9.35万元;取暖费0万元;招待费0.49万元;公务用车运行维护费16.35万元;工会费0.20万元;劳务费7.23万元;培训费0.7万元;维修费4.64万元;物业管理费8.61万元

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为20万元,支出决算为16.84万元,完成预算的84.2%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为16.35万元,完成预算的84.2%;公务接待费支出决算为0.49万元,完成预算的84.2%

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少7.30万元,下降30.2%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少3.30万元,下降19.59%;公务接待费支出决算减少2.81万元,下降81.15%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是实行公车制度改革、节能减排、减少公务用车用量;公务接待费支出减少的主要原因是严格按照中央八项规定执行,减少公务接待人次。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算16.35万元,占97.09%;公务接待费支出决算0.49万元,占2.9%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。

公务用车购置及运行费支出16.35万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出16.35万元。主要用于公务用车加油及维修。青石山办事处机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为3辆。

公务接待费支出0.49万元。主要用于加班用餐。

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,文明办对2016年度一般公共预算项目支出未开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

文明办在2016年度部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标,“0”项目自评得分为0分。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元(2015年度结转0万元)。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出支出总计107.39万元,与2015年相比支出总计减少21.5万元,减少20.02%

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额32.6万元,其中:政府采购货物支出25万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,文明办共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

六、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 
附件一


附件二

 

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