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曙光街办事处2016年部门决算情况说明

发布日期:2017-08-25       浏览次数:


曙光街办事处
2016年度部门决算

目 录

第一部分 曙光街办事处概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分  曙光街办事处2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

九、政府采购情况表

十、部门决算量化评价表

第三部分 曙光街办事处2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 曙光街办事处概况

一、主要职责

1、宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实,对居民进行思想政治教育和社会主义法制。 2、组织领导街道区域经济工作,制定街道经济发展规划,检查、督促各经济组织开展工作,负责街道财政预算和收支管理,进行财务审计和有关项目统计。

3、制定社会治安综合治理规划并组织实施,加强外来人口管理,开展民事调解,保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益,保障辖区内政治稳定和社会安定。

4、开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作,建设社会主义精神文明。

 5、开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。6、开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员等工作。

7、指导和促进社区居民委员会建设,提高居民委员会自治能力,发挥社区居委会作用。

8、参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

9、协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。

10、配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

 11、向人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项,做好为居民群众服务工作。

 12、完成区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

纳入新华区曙光街办事处2016年度部门决算编制范围的单位是新华区曙光街办事处。

第二部分

2016年度部门决算表

(详见附表)

第三部分

曙光街办事处2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计611.07万元,支出总计604.07万元,与2015年相比,收入总计增加16.97万元、增长2.86 %,支出总计增加15.65万元,增长2.66 %

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计611.07万元,其中:财政拨款收入533.58万元,占87.32%; 其他收入77.49万元,占12.68%

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计604.07万元,其中:基本支出595.67万元,占98.6%;项目支出8.4万元,占1.4%。四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计611.07万元,支出总计604.07万元,与2015年相比,收入总计增加16.97万元、增长2.86 %,支出总计增加15.65万元,增长2.66 %

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出482.89万元,占支出合计的79.94%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出增加51.43万元,增长11.92 %

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出482.89万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出423.52万元,占87.7%;教育支出4.67万元,占0.99%;社会保障和就业支出20.1万元,占4.16%;医疗卫生与计划生育支出6.61万元,占1.37%;农林水支出2.28万元,占0.47%;住房保障支出25.7万元,占5.32%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为624.1万元,支出决算为482.89万元,完成年初预算的77.37%

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出474.49万元,其中:人员经费403.50万元,公用经费70.98万元,其中:办公费23.50万元;印刷费11.68万元;水费0.43万元;电费3.52万元;邮电费2.77万元;差旅费:8.09万元;维修维护费0.57万元;租赁费0.67万元;公务接待费2.68万元;劳务费0.03万元;工会经费1.90万元;公务用车运行维护费11.31万元;其他交通费用3.82万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为24万元,支出决算为14万元,完成预算的58.33%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为11.31万元,完成预算的59.52%;公务接待费支出决算为2.68万元,完成预算的53.6%

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少6.81万元,下降32.72%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少6.28万元,下降35.70%;公务接待费支出决算减少0.54万元,下降16.77%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是实行公车制度改革、节能减排、减少公务用车用量;公务接待费支出减少的主要原因是严格按照中央八项规定执行,减少公务接待人次。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算11.31万元,占80.8%;公务接待费支出决算2.68万元,占19.2%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。

公务用车购置及运行费支出11.31万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出11.31万元。主要用于公务用车加油及维修。曙光街办事处机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出2.68万元。主要用于加班用餐。

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,文明办对2016年度一般公共预算项目支出未开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

文明办在2016年度部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标,“0”项目自评得分为0分。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出总计71万元,与2015年相比支出总计增加37.55万元,增加112.26 %。主要原因大气污染防治和双创支出。

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额181.2万元,其中:政府采购货物支出59.2万元,政府采购工程支出90万元,政府采购服务支出32万元。

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,曙光街办事处共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

六、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附件一
附件二

 

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