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新新街办事处2016年部门决算基本情况说明

发布日期:2017-08-25       浏览次数:
 

新华区新新街街道办事处2016年度部门决算

目 录

第一部分 新新街办事处概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分新新街办事处 2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

九、政府采购情况表

十、部门决算量化评价表

第三部分 新新街办事处2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

人员经费支出和公用经费支出,用一般公共预算拨款安排用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第一部分 新新街办事处概况

一、主要职责

新华区新新街办事处内设12个职能科室。主要职责是:贯彻执行党和国家的路线、方针、政策和上级人民政府关于街道工作方面的决定,制定具体的管理办法并组织实施;负责辖区内市容市貌和环境卫生的日常管理工作,发动辖区单位和群众保护环境,开展爱国卫生运动;动员和领导居民及各单位、各部门开展社区建设工作;制定并实施社区建设规划和年度计划;指导社区居民委员会的工作;协调解决行政事务、社会管理和公共服务方面的问题;负责社区集体经济组织(由原农村集体经济改制的股份合作公司)的监督管理工作;负责辖区内普法教育工作,维护老人、妇女儿童的合法权益;负责辖区内安全生产和消防工作的指导、监督;会同有关部门做好本辖区综治、信访、维稳等工作;会同有关部门做好本辖区人口和计划生育工作;会同有关部门做好辖区内的企业服务、在地统计工作;会同有关部门做好辖区人员就业、社保、退管等社会保障工作;协助武装部门做好国防动员、民兵训练和公民服兵役工作;配合有关部门做好防空、森林防火、防汛、防风、防旱、防震、征地和城市房屋拆迁、抢险救灾、重大动物疫情防控等工作;承办区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

2016年度部门决算编制范围的单位是新新街街道办事处

第二部分

2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计872.80万元,支出总计1133.90万元,与2015年相比,收入总计减少141.71万元、减少 16  %,支出总计减少212.99   万元,减少24%

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计872.80万元,其中:财政拨款收入436.33万元,占50%; 其他收入436.47万元,占50%

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计1133.90万元,其中:基本支出428.34万元,占38%;项目支出704.94万元,占62%.2016年支出决算按用途划分:工资福利支出283.01万元,占24.96%;商品服务支出251.87万元,占22.21%;对个人及家庭的补助126.05万元,占11.11%;其他资本性支出472.96万元,占41.71%,主要项目是社区建设经费、社区宣传经费、秸秆焚烧款、无主楼院保洁款、农村环境卫生整治款、再就业资金、村级经费等。

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计436.33万元,支出总计428.34万元,与2015年相比,收入总计增加51.24   万元、增长 13   %,支出总计减少0.26  万元,减少0.06     %                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出428.34万元,占支出合计的     38%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 26    万元,减少   0.06  %

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出428.3万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出333.9万元,占  77 %;社会保障和就业支出9.1万元,占 0.02  %;医疗卫生与计划生育支出3.54万元,占0.82%;农林水支出12.8万元,占  2.99  %;住房保障支出19.6万元,占   4.57%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为480.3万元,支出决算为436.3万元,完成年初预算的90.83%

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出403.9万元,其中:人员经费374.1万元;公用经费29.8万元,其中:办公费3万元;印刷费0.3万元;资询费0.3;水费0.3;邮电费1.3万元;维修费8.6;发差旅费:0.14万元;取暖费1.84万元;招待费0.2万元;劳务费0.7万元;公务用车运行维护费7.8万元。培训费0.3万元;其他交通费7万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为37万元,支出决算为8.1万元,完成预算的21.89%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为7.8万元,完成预算的26%;公务接待费支出决算为0.2万元,完成预算的2.85%

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少21.1万元,下降72.26%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少16.33万元,下降67.67%;公务接待费支出决算减少4.87万元,下降96.05%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是实行公车制度改革、节能减排、减少公务用车用量;公务接待费支出减少的主要原因是严格按照中央八项规定执行,减少公务接待人次。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算7.8万元,占96.29%;公务接待费支出决算0.2万元,占3.71%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。

公务用车购置及运行费支出7.8万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出7.8万元。主要用于公务用车加油及维修。卫东区文明办机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。

公务接待费支出0.2万元。主要用于加班用餐。

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,文明办对2016年度一般公共预算项目支出未开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

文明办在2016年度部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标,“0”项目自评得分为0分。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为1万元,主要用于防灾减灾人才队伍建设。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出支出总计29.8万元,与2015年相比支出总计减少34.99万元,减少54%

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额247.7万元,其中:政府采购货物支出111.7万元,政府采购工程支出81万元,政府采购服务支出55万元。

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,文明办共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

六、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

 

附件一
附件二

 

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