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工信委2016年部门决算情况说明

发布日期:2017-08-25       浏览次数:
 

工信委2016年度部门决算

目 录

第一部分 工信委概况

一、主要职责

二、部门决算单位构成

第二部分 工信委2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算相关信息统计表

九、政府采购情况表

十、部门决算量化评价表

第三部分 工信委2016年度部门决算情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 工信委概况

一、主要职责

提出全区新型工业化发展战略和政策,贯彻执行国家和省市有关工业和信息化的法律、法规和方针政策;拟定并组织实施全区工业和行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议;监测分析全区工业运行态势;拟订并组织实施全区制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划;组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准;承担全区振兴装备制造业组织协调的责任;负责全区中小企业、民营经济发展的宏观指导;统筹推进全区信息化工作,综合协调全区“互联网+”和智慧城市建设工作;承担相关信息安全管理责任;甘草、麻黄草收购许可证核发职责。

二、部门决算单位构成

纳入新华区工信委2016年度部门决算编制范围的单位是新华区工信委

第二部分

2016年度部门决算表

(详见附表)

第三部分

工信委2016年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计282.33万元,支出总计271.77万元,与2015年相比,收入总计增加33.71万元、增长13.55%,支出总计减少14.89万元,增长-5.19%

二、关于收入决算情况说明

2016年度收入合计282.33万元,其中:财政拨款收入282.33万元,占100%

三、关于支出决算情况说明

2016年度支出合计271.77万元,其中:基本支出246.24万元,占90.6%;项目支出25.53万元,占9.4%。经营支出0万元,占0%

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2016年度收入总计282.33万元,支出总计271.77万元,与2015年相比,收入总计增加33.71万元、增长13.55%,支出总计减少14.89万元,增长-5.19%

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况。

2016年一般公共预算财政拨款支出271.77万元,占支出合计的100%。与2015年相比,一般公共预算财政拨款支出减少14.89万元,增长-5.19%

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出271.77万元,主要用于以下方面:一般公共服务支出5.53万元,占2.03%;社会保障和就业支出33.53万元,占12.34%;医疗卫生与计划生育支出7.59万元,占2.79%;资源勘探信息等支出209万元,占76.91%;住房保障支出16.12万元,占5.93%

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2016年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为322.5万元,支出决算为271.77万元,完成年初预算的84.27%。具体情况为:

1、一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为269.25万元,支出决算为214.53万元,完成年初预算的79.68%

2、一般公共服务支出(类)政府办公厅及相关机构事务(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为0万元。

3、社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算29.04万元,支出决算为23.81万元,完成年初预算的81.99%

4、社会保障和就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款)其他社会保障和就业支出(项)。年初预算0.72万元,支出决算为9.72万元,完成年初预算的1350%。因我单位以前年度未执行个人养老金缴费,根据年中机关养老金制度改革,养老保险缴费基数调整,造成支出增加。

5、医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。年初预算7.49万元,支出决算为7.59万元。完成年初预算的101.3%。年中工资额度调整,医疗费基数变动,造成支出增加。

6、住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算16万元,支出决算为16.12万元。完成年初预算的100.8%

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2016年一般公共预算财政拨款基本支出246.24万元,其中:人员经费180.9万元;对个人和家庭的补助39.9万元。公用经费8.1万元,其中:办公费3万元;印刷费0万元;邮电费0.8万元;差旅费:0.8万元;取暖费0万元;招待费0.1万元;公务用车运行维护费2.2万元;电费0.7万元;维修费0.1万元;劳务费0.4万元。

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出预算为10万元,支出决算为2.3万元,完成预算的23%。其中:公务用车购置及运行费支出决算为2.2万元,完成预算的22%;公务接待费支出决算为0.1万元,完成预算的1%

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2015年减少1.46万元,下降38.83%,其中:公务用车购置及运行费支出决算减少1.09万元,下降33.13%;公务接待费支出决算减少0.38万元,下降79.17%。公务用车购置及运行费支出减少的主要原因是实行公车制度改革、节能减排、减少公务用车用量;公务接待费支出减少的主要原因是严格按照中央八项规定执行,减少公务接待人次。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2016年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0万元,占0%;公务用车购置及运行费支出决算2.2万元,占95.65%;公务接待费支出决算0.1万元,占4.35%。具体情况如下:

因公出国(境)费支出0万元。

公务用车购置及运行费支出2.2万元。其中:

公务用车购置支出为0万元。

公务用车运行支出2.2万元。主要用于公务用车加油及维修。新华区工信委机关单位开支财政拨款的公务用车保有量为2辆。

公务接待费支出0.1万元。主要用于加班用餐。

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,工信委对2016年度一般公共预算项目支出未开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到0%

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

工信委在2016年度部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据2016年年初设定的绩效目标,“0”项目自评得分为0分。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2016年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元。

十、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况。

2016年度机关运行经费支出支出总计8.1万元,与2015年相比支出总计减少2.8万元,减少25.69%

(二)政府采购支出情况。

2016年度政府采购支出总额5.51万元,其中:政府采购货物支出4.786万元,政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0.73万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

(三)国有资产占用情况。

2016年期末,工信委共有车辆2辆,其中:一般公务用车2辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单价50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

第四部分名词解释

一、财政拨款收入:指区级财政当年拨付的资金。

二、其他收入:指本部门取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

三、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

四、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

五、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出

六、“三公”经费:纳入市级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

七、机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 


附件一
附件二

 

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