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新华区人民政府关于2017年财政预算调整方案(草案)的报告

发布日期:2018-01-02       浏览次数:

 

届人大常委会第次会议材料(3

          

新华区人民政府

关于2017年财政预算调整方案草案

报  告

——2017年12月29届人大常委会第次会议上

区财政局局长  邵志刚

 

主任、各位副主任、各位委员:

我受区人民政府委托,向区人大常委会议报告2017年财政收支预算调整方案(草案),请予审议。

2017年全区财政预算方案经区届人大次会议审议通过后,在预算执行中,由于受宏观经济环境和政策因素的影响,预算收支规模发生了变化,需对年初政府预算作适当的调整。现按照《预算法》的有关规定,将本次预算调整草案报告如下:

一、2017年财政预算执行情况

(一)财政收入执行情况

今年以来,面对宏观经济持续下行和减税降费政策效应不断凸显的压力,区政府坚持深入推进国地税合作,加强税源分析,强化收入征管,依法综合治税,不断加大对重点行业、重点企业、重点项目的监控和跟踪服务力度,促进收入逆势增长截止12月27,地方一般公共预算收入累计完成77412万元,占年初预算77695万元的99.64%,与上年73995万元相比,增长4.62%。其中税收收入累计完成62793万元,占年初预算63802万元的98.42%,与上年60770万元相比,增长3.33%,税收占一般公共预算收入的比重为81.12%非税收入累计完成 14618万元,占年初预算13893万元的105.22%,与上年13225万元相比,增长10.53%。

(二)财政支出执行情况

今年以来,在财政收入增长放缓和刚性支出不断增加的情况下,财政部门坚持强化预算约束,大力压缩“三公”经费和一般性支出,统筹使用各项财政资金,用好增量,盘活存量,确保了全区干部职工工资正常发放、职能机构正常运转、民生以及经济社会建设等重点支出需要。截止12月27地方一般公共预算支出累计完成96182万元,占年初预算97783万元98.36%,与上年89581万元相比,增长7.37 %;政府性基金预算支出完成4355万元,占年初预算522万元的834.29%,与上年4589万元相比,下降5.1 %。

二、2017年地方政府债券安排意见

新《预算法》和《国务院关于加强地方政府性债务管理的意见》(国发〔2014〕43号)规定,从2015年起,地方政府债券分为一般债券和专项债券。要求债券资金依法用于公益性资本支出,新增政府债券收支编制预算调整方案,报同级人大常委会审查批准。

2017年,市财政转贷我区新增地方政府一般债券10000万元。主要用于辖区道路建设,具体项目已经区十届人大常委会第五次会议审查和批准。一般债券收支纳入一般公共预算管理。

2017预算调整方案

(一)一般公共预算调整方案

1.收入预算调整

一般公共预算收入年初预算安排77695万元,调整为80295 万元, 2600万元其中税收收入年初预算安排63802万元调整为62792万元,调减1010万元非税收入年初预算安排13893万元,调整为17503万元,调增3610万元。具体收入项目调整意见是:

(1)个人所得税年初预算安排5256万元,调整为6549万元,调增1293万元。

(2)城市维护建设税年初预算安排1780万元,调整为1991万元,调增211万元。

(3)房产税年初预算安排5300万元,调整为6279万元,调979万元。

(4)印花税年初预算安排2589万元,调整为2847万元,调258万元。

(5)土地增值税年初预算安排1250万元,调整为1357万元,调增107万元。

(6)专项收入年初预算安排2400万元,调整为2732万元,调增332万元。

(7)行政事业性收费收入年初预算安排2900万元,调整为3110万元,调增210万元。

8国有资源(资产)有偿使用年初预算安排1000万元,调整为6909万元,调增5909万元。

9)增值税年初预算安排37134万元,调整为34995万元,调减2139万元。

10)营业税年初预算安排,调整为-127万元,调减127万元。

(11企业所得税年初预算安排5813万元,调整为4894万元,调减919万元。

12城镇土地使用税年初预算安排680万元,调整为673万元,调7万元。

(13)车船税年初预算安排2300万元,调整为2271万元,调减29万元。

14耕地占用税年初预算安排1700万元,调整为1063万元,调减637万元。

(15)罚没收入年初预算安排1180万元,调整为937万元,调减243万元。

(16)其他收入年初预算安排6413万元,调整为3815万元,调减2598万元

2.支出预算调整

一般公共预算支出年初预算安排97783万元,调整为96349万元,调减1434万元。具体支出项目调整意见是:

(1)科学技术支出年初预算安排463万元,调整为1439万元,调增976万元。

(2)文化体育与传媒支出年初预算安排558万元,调整为769万元,调增211万元

(3)医疗卫生与计划生育支出年初预算安排12297万元,调整为12463万元,调增166万元。

(4)节能环保支出年初预算安排906万元,调整为1534万元,调增628万元。

(5)城乡社区支出年初预算安排11408万元,调整为15291万元,调增3883万元。

(6)农林水支出年初预算安排2057万元,调整为2153万元,调增96万元。

(7)交通运输支出年初预算安排598万元,调整为4089万元,调增3491万元。

(8)商业服务业等支出年初预算安排,调整为91万元,调增91万元。

(9)金融支出年初预算安排,调整为100万元,调增100万元。

(10)住房保障支出年初预算安排2594万元,调整为3255万元,调增661万元

(11)债务付息支出年初预算安排426万元,调整为469万元,调43万元。

(12)一般公共服务支出年初预算安排24455万元,调整为17325万元,调减7130万元。

(13)公共安全支出年初预算安排8301万元,调整为6147万元,调减2154万元。

(14)教育支出年初预算安排18089万元,调整为17946万元,调减143万元。

(15)社会保障和就业支出年初预算安排12340万元,调整为11897万元,调443万元。

(16)资源勘探信息等支出年初预算安排1287万元,调整为964万元,调减323万元。

(17)国土海洋气象等支出年初预算安排917万元,调整为417万元,调减500万元。

(18)预备费年初预算安排1000万元,预算执行中按规定调整到其他科目,调减1000万元.

(19)其他支出年初预算安排87万元,调整为0万元,调减87万元。

3.一般公共预算收支平衡情况

一般公共预算收支调整后,本年收入总计144076万元,其中:一般公共预算收入80295万元,上级补助49107万元,地方政府债券转贷收入10307万元,调入预算稳定调节基金3185万元调入资金1000万元,动用上年结余182万元。本年支出总计为141351万元,其中:一般公共预算支出96349万元,地方政府债务还本支出377万元,上解上级支出41326万元,调出资金3299万元。收支相抵后,年终结余2725万元,为结转下年支出

(二)政府性基金预算调整方案

1.政府性基金支出预算调整

政府性基金支出年初预算安排522万元,调增3833万元,调整为4355万元。我区没有政府性基金收入,安排的政府性基金支出来源于上级补助收入和调入资金具体支出项目调整意见是:

(1)社会保障和就业支出年初预算安排326万元,调增9万元,调整为335万元。

(2)城乡社区支出年初预算无安排,调增3623万元,调整为3623万元

(3)其他支出年初预算安排7万元,调增202万元,调整为209万元。

4)债务付息支出年初预算安排189万元调减1万元,调整为188万元。

2.政府性基金预算收支平衡情况

政府性基金收支调整后,收入总计32157万元,其中上级补助收入10466万元,债务转贷收入11800万元,上年结余6592万元,调入资金3299万元。支出22155万元,其中政府性基金支出4355万元专项债券还本11800万元上解支出6000万元收支相抵后,政府性基金年终结余10002万元。

主任、各位副主任、各位委员,2017年,在区委的坚强领导和区人大及其常委会的监督支持下,财政部门有效克服减收增支不利因素的影响,付出了艰苦努力,全区财政运行缓中趋稳,稳中有进。下一步,我们将全面贯彻执行本次会议决议,进一步加强预算执行管理,发挥好财政职能作用,确保2017年预算和财政目标任务圆满完成,为促进全区经济社会平稳健康发展做出应有贡献

以上报告,请予审议。

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