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2018年新华区财政报告附件情况说明

发布日期:2018-02-07       浏览次数:

表一

2017年新华区一般公共预算收入执行情况表

单位:万元

   

年初

预算数

调整

预算数

执行数

执行数为

调整预算%

执行数为

上年决算数%

税收收入

63802

62792

62854

100.10

5.33

增值税

37134

34995

35007

100.03

2.14

营业税

-127

-83

65.35

企业所得税

5813

4894

4894

100.00

-11.60

个人所得税

5256

6549

6551

100.03

30.86

城市维护建设税

1780

1991

1994

100.15

17.85

城镇土地使用税

5300

673

673

100.00

4.99

房产税

2589

6279

6279

100.00

21.57

印花税

680

2847

2848

100.04

17.98

土地增值税

1250

1357

1357

100.00

14.03

车船税

2300

2271

2271

100.00

6.47

耕地占用税

1700

1063

1063

100.00

-34.38

非税收入

13893

17503

15622

89.25

18.12

专项收入

2400

2732

2800

102.49

23.46

行政事业性收费收入

2900

3110

2614

84.05

-5.63

罚没收入

1180

937

997

106.40

-11.14

国有资源(资产)有偿使用收入

1000

6909

5394

78.07

461.88

其他收入

6413

3815

3817

100.05

-37.48

合计

77695

80295

78476

97.73

7.65

关于2017年新华区一般公共预算收入

执行情况的说明

2017年,在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下,财政部门主动适应和融入经济新常态,有效克服宏观经济形势和减税降费政策效应带来的不利影响,锐意进取、顽强拼搏,有力地保障了全区经济社会持续健康发展。在此基础上,财政预算执行情况总体较好。2017年区人代会批准的一般公共预算收入为77695万元,实际完成78476万元,为调整预算的97.73%,比上年同口径增加5579万元,增长7.65%。其中,税收收入完62854万元,为调整预算的100.1%,增加3182万元,增长5.33 %税收占一般公共预算支出的比重为80.09%;非税收入完成15622万元,为调整预算的89.25%,增加2397万元,增长18.12%主要项目执行情况是:

1、增值税35007万元,为调整预算的100.03%,按可比口径增加730万元,增长2.14%

2、营业税-83万元,2017年全面实施营改增政策,年初没有安排营业税收入预算,因税务部门对以往年度营业税进行清算,退税83万元。

3、企业所得税4894万元,为调整预算的100%,减少642万元,下降11.6 %

4、个人所得税6551万元,为调整预算的100.03%,增加1545万元,增长30.86%。主要原因是2017年落实增资政策,个人收入增长较快。

5、城市维护建设税1994万元,为调整预算的100.15%,增加302万元,增长17.85 %

6、房产税6279万元,为调整预算的100%,增加1114万元,增长21.57%

7、印花税2848万元,为调整预算的100.04 %,增加434万元,增长17.98%

8、城镇土地使用税673万元,为调整预算的100%,增加32万元,增长4.99%

9、土地增值税1357万元,为调整预算的100 %,增加167万元,增长14.03 %

10、车船税2271万元,为调整预算的100 %,增加138万元,增长6.47 %

11、耕地占用税1063万元,为调整预算的100%,减少557万元,下降34.38%

12、专项收入2800万元,为调整预算的102.49%,增加532万元,增长23.46 %

13、行政事业性收费收入2614万元,为调整预算的84.05%,减少156万元,下降5.63%

14、罚没收入997万元,为调整预算的106.4%,减少125万元,下降11.14 %

15、国有资源(资产)有偿使用收入5394万元,为调整预算的78.07%,增加4434万元,增长461.88%

16、其他收入3817万元,为调整预算的100.05 %,减少2288万元,下降37.48 %

表二

2017年新华区一般公共预算支出执行情况表

单位:万元

   

年初
预算数

调整
预算数

执行数

执行数为
调整预算%

执行数为
上年决算数%

一般公共服务支出

24455

17325

16924

97.69

7.47

公共安全支出

8301

6147

6007

97.72

-2.13

教育支出

18089

17946

17301

96.41

6.02

科学技术支出

463

1439

1429

99.31

109.22

文化体育与传媒支出

558

769

751

97.66

189.96

社会保障和就业支出

12340

11897

12076

101.50

-19.74

医疗卫生与计划生育支出

12297

12463

12329

98.92

0.85

节能环保支出

906

1534

1398

91.13

29.81

城乡社区支出

11408

15291

15219

99.53

9.32

农林水支出

2057

2153

2126

98.75

3.05

交通运输支出

598

4089

4070

99.54

294.38

资源勘探信息等支出

1287

964

916

95.02

16.10

商业服务业等支出

91

91

100.00

-88.98

金融支出

100

100

100.00

国土海洋气象等支出

917

417

412

98.80

-36.52

住房保障支出

2594

3255

2808

86.27

11.25

 预备费

1000

 其他支出

87

债务付息支出

426

469

469

100.00

66.90

合计

97783

96349

94426

98.00

5.41











关于2017新华区一般公共预算支出

执行情况的说明

2017年,面对严峻的经济形势,新华区积极发挥财政调控保障职能,调整优化财政支出结构,加大财政资金统筹整合力度,全力服务经济发展和民生改善,各项重点支出得到较好保障。年初支出预算为97783万元,执行中,因上级追加补助、新增地方政府债券及上解支出等因素,支出预算调整为96349万元,实际完成94426万元,为调整预算的98%,同比增长5.41%。主要项目执行情况是:

1、一般公共服务支出16924万元,为调整预算的97.69%,增加1176万元,增长7.47%

2、公共安全支出6007万元,为调整预算的97.72%,减少 131万元,下降2.13%

3、教育支出17301万元,为调整预算的96.41%,增加 983万元,增长6.02

4、科学技术支出1429万元,为调整预算的99.31%,增加746万元,增长109.22%。主要是上级追加科技计划经费补助资金安排支出。

5、文化体育与传媒支出751万元,为调整预算的97.66%,增加492 万元,增长189.96%。主要是上级追加高成长企业补助资金安排支出增加较多。

6、社会保障和就业支出12076万元,为调整预算的101.5%,减少2971万元,下降19.74%。主要是对机关事业单位养老保险清算,调减以前年度列支的退休人员经费。

7、医疗卫生与计划生育支出12329万元,为调整预算的98.92%,增加104万元,增长0.85%

8、节能环保支出1398万元,为调整预算的91.13%,增加321万元,增长29.81%。主要是蓝天工程增加支出。

9、城乡社区支出15219万元,为调整预算的99.53%,增加1297万元,增长9.32%。主要是新增地方政府债券安排河道治理等公益性建设项目增加支出

10、农林水支出2126万元,为调整预算的98.75%,增加63元,增长3.05%

11、交通运输支出4070万元,为调整预算的99.54%,增加3038万元,增长294.38%。主要是新增地方政府债券安排道路建设等公益性建设项目增加支出。

12、资源勘探信息等支出916万元,为调整预算的95.02%,增加127万元,增长16.1%

13、商业服务业等支出91万元,为调整预算的100%,减少735万元,下降88.98%。主要是上级专项补助减少。

14、金融支出100万元,为调整预算的100%

15、国土海洋气象等支出412万元,为调整预算的98.8%,减少237元,下降36.52%

16、住房保障支出2808万元,为调整预算的86.27%,增加284万元,增长11.25%

17、债务付息支出469万元,为调整预算的100%,增加188万元,增长66.9%

汇总以上科目,全区教育、社会保障和就业、医疗卫生与计划生育、文化体育与传媒、农林水、交通运输、节能环保、住房保障、城乡社区等民生支出(按照财政部统计口径)合计68078万元,占一般公共预算支出的比重达到72.1%

9

表三

2018年新华区一般公共预算收支主要项目安排情况表(草案)

单位:万元

   

2018年

预算数

比上年增长%

(可比口径)

   

2018年

预算数

比上年增长%

(可比口径)

一般公共预算收入合计

84760

8.00

一般公共预算支出合计

96288

6.48

税收收入

68800

9.46

 一般公共服务支出

18500

-3.35

 增值税

38300

9.41

 公共安全支出

10369

15.91

 企业所得税

5200

6.25

 教育支出

17791

6.35

 个人所得税

7200

9.91

 科学技术支出

260

-5.83

城市建设维护税

2150

7.82

 文化体育与传媒支出

366

-6.41

城镇土地使用税

750

11.44

 社会保障和就业支出

16102

18.49

 房产税

6900

9.89

 医疗卫生与计划生育支出

12108

6.46

 印花税

3100

8.85

 节能环保支出

747

3.68

 土地增值税

1500

10.54

 城乡社区支出

8487

-17.60

 车船税

2500

10.08

 农林水支出

2073

8.78

 车辆购置税

 

 

 交通运输支出

487

-10.56

 耕地占用税

1200

12.89

 资源勘探信息等支出

853

-25.72

非税收入

15960

2.16

 商业服务业等支出

2

 

 专项收入

3200

14.29

 国土海洋气象等支出

346

-14.27

 行政事业性收费收入

3100

18.59

 住房保障支出

3478

22.08

 罚没收入

1100

10.33

 预备费

1000

 

 国有资源(资产)有偿使用收入

5000

-7.30

 债务付息支出

847

98.83

 其他收入

3560

-6.73

 其他支出

2472

35.41












11

关于2018年新华区一般公共预算收支

预算情况的说明

2018年新华区一般公共预算收入总计84760万元,比上年增长8%。主要收入项目安排情况是:

税收收入68800万元,按可比口径增长9.46%。其中:增值税38300万元,增长9.41%;企业所得税5200万元,增长6.25%;个人所得税7200万元,增长9.91%;城市建设维护税2150万元,增长7.82%;房产税6900万元,增长9.89%;印花税3100万元,增长8.85%。税收占一般公共预算收入的比重为81.17%

非税收入15960万元,按可比口径增长2.61%。其中:专项收入3200万元,增长14.29%;行政事业性收费收入3100万元,增长18.59%;国有资源(资产)有偿使用收入5000万元,下降7.3%

按现行财政体制算账,当年区级一般公共预算收入84760万元,加上级转移支付补助30563万元,减去上解支出19035万元,全年可安排财力为96288万元,全部安排支出。

2018年我区一般公共预算支出96288万元,按可比口径比上年增长6.48%。主要支出科目安排情况是:

一般公共服务支出18500万元;同比下降3.35%;教育支出17791万元,同比增长6.35%;社会保障和就业支出16102万元,同比增长18.49%;医疗卫生与计划生育支出12108万元,同比增长6.46%;农林水支出2073万元,同比增长8.78%;住房保障支出3478万元,同比增长22.08%

表四

2018年新华区一般公共预算支出明细表

(按支出功能科目分类)

 单位:万元

       

2018年
预算数

比上年增长%

(可比口径)

备注

一、一般公共服务支出

18500

-3.35

 

 人大事务

512

 

 

   行政运行(人大事务)

432

 

 

   一般行政管理事务(人大事务)

0

 

 

   人大会议

30

 

 

   人大立法

16

 

 

   人大监督

13

 

 

   人大代表履职能力提升

8

 

 

   代表工作

9

 

 

   人大信访工作

4

 

 

   其他人大事务支出

0

 

 

 政协事务

413

 

 

   行政运行(政协事务)

343

 

 

   一般行政管理事务(政协事务)

10

 

 

   政协会议

45

 

 

   委员视察

10

 

 

   其他政协事务支出

5

 

 

 政府办公厅(室)及相关机构事务

11398

 

 

   行政运行(政府办公厅(室)及相关机构事务)

5402

 

 

   一般行政管理事务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

1418

 

 

   机关服务(政府办公厅(室)及相关机构事务)

294

 

 

   法制建设

19

 

 

   信访事务

98

 

 

   其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

4167

 

 

 发展与改革事务

349

 

 

   行政运行(发展与改革事务)

344

 

 

   一般行政管理事务(发展与改革事务)

5

 

 

 统计信息事务

237

 

 

   行政运行(统计信息事务)

222

 

 

   专项统计业务

15

 

 

 财政事务

889

 

 

   行政运行(财政事务)

524

 

 

   一般行政管理事务(财政事务)

90

 

 

   财政委托业务支出

150

 

 

   其他财政事务支出

125

 

 

 审计事务

185

 

 

   行政运行(审计事务)

170

 

 

   审计业务

15

 

 

 人力资源事务

837

 

 

   行政运行(人力资源事务)

780

 

 

   一般行政管理事务(人力资源事务)

18

 

 

   其他人力资源事务支出

39

 

 

 纪检监察事务

629

 

 

   行政运行(纪检监察事务)

399

 

 

   一般行政管理事务(纪检监察事务)

200

 

 

   其他纪检监察事务支出

30

 

 

 商贸事务

769

 

 

   行政运行(商贸事务)

239

 

 

   招商引资

30

 

 

   其他商贸事务支出

500

 

 

 民族事务

3

 

 

   民族工作专项

3

 

 

 宗教事务

73

 

 

   行政运行(宗教事务)

51

 

 

   宗教工作专项

3

 

 

   其他宗教事务支出

20

 

 

 档案事务

116

 

 

   行政运行(档案事务)

106

 

 

   一般行政管理事务(档案事务)

5

 

 

   档案馆

5

 

 

 民主党派及工商联事务

89

 

 

   行政运行(民主党派及工商联事务)

89

 

 

 群众团体事务

265

 

 

   行政运行(群众团体事务)

245

 

 

   一般行政管理事务(群众团体事务)

10

 

 

   其他群众团体事务支出

10

 

 

 党委办公厅(室)及相关机构事务

731

 

 

   行政运行(党委办公厅(室)及相关机构事务)

433

 

 

   其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

298

 

 

 组织事务

287

 

 

   行政运行(组织事务)

217

 

 

   一般行政管理事务(组织事务)

70

 

 

 宣传事务

220

 

 

   行政运行(宣传事务)

158

 

 

   一般行政管理事务(宣传事务)

33

 

 

   其他宣传事务支出

29

 

 

 统战事务

119

 

 

   行政运行(统战事务)

89

 

 

   一般行政管理事务(统战事务)

30

 

 

 其他共产党事务支出

379

 

 

   行政运行(其他共产党事务支出)

375

 

 

   其他共产党事务支出(其他共产党事务支出)

4

 

 

二、公共安全支出

10369

15.91

 

 武装警察

5

 

 

   其他武装警察支出

5

 

 

 公安

1463

 

 

   治安管理

1463

 

 

 检察

2134

 

 

   行政运行(检察)

1411

 

 

   一般行政管理事务(检察)

462

 

 

   公诉和审判监督

262

 

 

 法院

6312

 

 

   行政运行(法院)

1071

 

 

   一般行政管理事务(法院)

3294

 

 

   案件审判

1947

 

 

 司法

455

 

 

   行政运行(司法)

384

 

 

   基层司法业务

54

 

 

   社区矫正

17

 

 

三、教育支出

17792

6.35

 

 教育管理事务

432

 

 

   行政运行(教育管理事务)

432

 

 

 普通教育

15498

 

 

   学前教育

407

 

 

   小学教育

12268

 

 

   初中教育

2823

 

 

 特殊教育

2

 

 

   特殊学校教育

2

 

 

 进修及培训

208

 

 

   教师进修

81

 

 

   干部教育

128

 

 

 教育费附加安排的支出

1650

 

 

   农村中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)

200

 

 

   农村中小学教学设施(教育费附加安排的支出)

50

 

 

   城市中小学校舍建设(教育费附加安排的支出)

1400

 

 

四、科学技术支出

260

-5.83

 

 科学技术管理事务

68

 

 

   行政运行(科学技术管理事务)

66

 

 

   一般行政管理事务(科学技术管理事务)

2

 

 

 技术研究与开发

50

 

 

   应用技术研究与开发

50

 

 

 科技条件与服务

33

 

 

   技术创新服务体系

33

 

 

 科学技术普及

109

 

 

   机构运行(科学技术普及)

77

 

 

   科普活动

32

 

 

五、文化体育与传媒支出

366

-6.41

 

 文化

364

 

 

   行政运行(文化)

269

 

 

   一般行政管理事务(文化)

4

 

 

   艺术表演团体

0

 

 

   文化活动

10

 

 

   群众文化

14

 

 

   文化市场管理

2

 

 

   其他文化支出

64

 

 

 文物

2

 

 

   文物保护

2

 

 

六、社会保障和就业支出

16102

18.49

 

 人力资源和社会保障管理事务

960

 

 

   行政运行(人力资源和社会保障管理事务)

361

 

 

   劳动保障监察

10

 

 

   就业管理事务

552

 

 

   社会保险业务管理事务

17

 

 

   劳动人事争议调解仲裁

20

 

 

 民政管理事务

547

 

 

   行政运行(民政管理事务)

293

 

 

   一般行政管理事务(民政管理事务)

3

 

 

   拥军优属

47

 

 

   行政区划和地名管理

183

 

 

   其他民政管理事务支出

21

 

 

 行政事业单位离退休

6363

 

 

   归口管理的行政单位离退休

389

 

 

   事业单位离退休

862

 

 

   离退休人员管理机构

167

 

 

   机关事业单位基本养老保险缴费支出

4845

 

 

   机关事业单位职业年金缴费支出

9

 

 

   其他行政事业单位离退休支出

90

 

 

 企业改革补助

2725

 

 

   其他企业改革发展补助

2725

 

 

 抚恤

1028

 

 

   伤残抚恤

1

 

 

   在乡复员、退伍军人生活补助

1

 

 

   义务兵优待

477

 

 

   其他优抚支出

549

 

 

 退役安置

85

 

 

   退役士兵安置

74

 

 

   其他退役安置支出

11

 

 

 社会福利

41

 

 

   儿童福利

6

 

 

   老年福利

11

 

 

   殡葬

25

 

 

 残疾人事业

449

 

 

   行政运行(残疾人事业)

165

 

 

   残疾人康复

65

 

 

   残疾人就业和扶贫

38

 

 

   残疾人体育

1

 

 

   残疾人生活和护理补贴

101

 

 

   其他残疾人事业支出

79

 

 

 红十字事业

2

 

 

   一般行政管理事务(红十字事业)

2

 

 

 最低生活保障

705

 

 

   城市最低生活保障金支出

10

 

 

   农村最低生活保障金支出

695

 

 

 临时救助

202

 

 

   临时救助支出

200

 

 

   流浪乞讨人员救助支出

2

 

 

 特困人员救助供养

13

 

 

   农村特困人员救助供养支出

13

 

 

 大中型水库移民后期扶持基金支出

 

 

 

   移民补助(大中型水库移民后期扶持基金支出)

 

 

 

   基础设施建设和经济发展(大中型水库移民后期扶持基金支出)

 

 

 

 财政对基本养老保险基金的补助

2028

 

 

   财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

1625

 

 

   财政对其他基本养老保险基金的补助

403

 

 

 财政对其他社会保险基金的补助

949

 

 

   财政对工伤保险基金的补助

81

 

 

   财政对生育保险基金的补助

116

 

 

   其他财政对社会保险基金的补助

752

 

 

 其他社会保障和就业支出

6

 

 

   其他社会保障和就业支出

6

 

 

七、医疗卫生与计划生育支出

12108

6.46

 

 医疗卫生与计划生育管理事务

807

 

 

   行政运行(医疗卫生管理事务)

756

 

 

   一般行政管理事务(医疗卫生管理事务)

36

 

 

   其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

15

 

 

 公立医院

620

 

 

   综合医院

560

 

 

   其他公立医院支出

60

 

 

 基层医疗卫生机构

284

 

 

   乡镇卫生院

221

 

 

   其他基层医疗卫生机构支出

62

 

 

 公共卫生

2752

 

 

   疾病预防控制机构

1091

 

 

   卫生监督机构

214

 

 

   妇幼保健机构

50

 

 

   基本公共卫生服务

1303

 

 

   重大公共卫生专项

83

 

 

   其他公共卫生支出

10

 

 

 计划生育事务

1087

 

 

   计划生育服务

1087

 

 

 食品和药品监督管理事务

456

 

 

   行政运行(食品和药品监督管理事务)

335

 

 

   一般行政管理事务(食品和药品监督管理事务)

81

 

 

   其他食品和药品监督管理事务支出

40

 

 

 行政事业单位医疗

1754

 

 

   行政单位医疗

756

 

 

   事业单位医疗

997

 

 

 财政对基本医疗保险基金的补助

4281

 

 

   财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

4281

 

 

 医疗救助

42

 

 

   城乡医疗救助

36

 

 

   其他医疗救助支出

6

 

 

 优抚对象医疗

26

 

 

   优抚对象医疗补助

26

 

 

八、节能环保支出

747

3.68

 

 环境保护管理事务

449

 

 

   行政运行(环境保护管理事务)

422

 

 

   一般行政管理事务(环境保护管理事务)

20

 

 

   其他环境保护管理事务支出

7

 

 

 污染防治

215

 

 

   大气

210

 

 

   水体

5

 

 

 自然生态保护

38

 

 

   农村环境保护

38

 

 

 退耕还林

45

 

 

   退耕现金

45

 

 

九、城乡社区支出

8487

-17.6

 

 城乡社区管理事务

3397

 

 

   行政运行(城乡社区管理事务)

2893

 

 

   一般行政管理事务(城乡社区管理事务)

156

 

 

   城管执法

241

 

 

   其他城乡社区管理事务支出

107

 

 

 城乡社区规划与管理

367

 

 

   城乡社区规划与管理

367

 

 

 城乡社区环境卫生

4695

 

 

   城乡社区环境卫生

4695

 

 

 其他城乡社区支出

28

 

 

   其他城乡社区支出

28

 

 

十、农林水支出

2073

8.78

 

 农业

904

 

 

   行政运行(农业)

583

 

 

   一般行政管理事务(农业)

10

 

 

   病虫害控制

25

 

 

   执法监管

4

 

 

   统计监测与信息服务

10

 

 

   农业行业业务管理

3

 

 

   农业生产支持补贴

227

 

 

   其他农业支出

42

 

 

 林业

510

 

 

   一般行政管理事务(林业)

5

 

 

   森林培育(林业)

430

 

 

   林业防灾减灾

75

 

 

 水利

187

 

 

   行政运行(水利)

108

 

 

   一般行政管理事务(水利)

25

 

 

   水利工程建设(水利)

40

 

 

   水利工程运行与维护

10

 

 

   防汛

4

 

 

 农村综合改革

472

 

 

   对村民委员会和村党支部的补助

468

 

 

   对村集体经济组织的补助

4

 

 

十一、交通运输支出

487

-10.56

 

 公路水路运输

487

 

 

   行政运行(公路水路运输)

316

 

 

   一般行政管理事务(公路水路运输)

20

 

 

   公路养护(公路水路运输)

100

 

 

   其他公路水路运输支出

51

 

 

十二、资源勘探信息等支出

853

-25.72

 

 安全生产监管

644

 

 

   行政运行(安全生产监管)

504

 

 

   一般行政管理事务(安全生产监管)

8

 

 

   煤炭安全

33

 

 

   其他安全生产监管支出

100

 

 

 支持中小企业发展和管理支出

209

 

 

   行政运行(支持中小企业发展和管理支出)

204

 

 

   其他支持中小企业发展和管理支出

5

 

 

商业服务业等支出

2

 

 

 旅游业管理与服务支出

2

 

 

   旅游宣传

2

 

 

十三、国土海洋气象等支出

346

-14.27

 

 国土资源事务

346

 

 

   行政运行(国土资源事务)

316

 

 

   地质矿产资源利用与保护

30

 

 

十四、住房保障支出

3478

22.08

 

 住房改革支出

3478

 

 

   住房公积金

3478

 

 

十五、预备费

1000

 

 

 预备费

1000

 

 

   预备费

1000

 

 

十六、其他支出

2472

35.41

 

 年初预留

2472

 

 

   年初预留

2472

 

 

 彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

   用于残疾人事业的彩票公益金支出

 

 

 

   用于城乡医疗救助的彩票公益金支出

 

 

 

   用于其他社会公益事业的彩票公益金支出

 

 

 

十七、债务付息支出

847

98.83

 

 地方政府一般债务付息支出

847

 

 

   地方政府一般债券付息支出

847

 

 

 地方政府专项债务付息支出

 

 

 

   国有土地使用权出让金债务付息支出

 

 

 

支  出  合  计

96288

6.48

 

表五

2018年新华区一般公共预算支出预算表

(按政府经济科目分类)

单位:万元

科目编码

科目名称

2018年预算数

501

机关工资福利支出

25,682

 50101

 工资奖金津补贴

15,512

 50102

 社会保障缴费

3,713

 50103

 住房公积金

1,657

 50199

 其他工资福利支出

4,801

502

机关商品和服务支出

12,778

 50201

 办公经费

4,223

 50202

 会议费

88

 50203

 培训费

170

 50204

 专用材料购置费

287

 50205

 委托业务费

1,092

 50206

 公务接待费

115

 50208

 公务用车运行维护费

620

 50209

 维修(护)费

518

 50299

 其他商品和服务支出

5,666

503

机关资本性支出(一)

5,223

 50301

 房屋建筑物购建

2,482

 50302

 基础设施建设

624

 50305

 土地征迁补偿和安置支出

350

 50306

 设备购置

975

 50307

 大型修缮

731

 50399

 其他资本性支出

61

505

对事业单位经常性补助

32,455

 50501

 工资福利支出

25,098

 50502

 商品和服务支出

7,357

506

对事业单位资本性补助

2,598

 50601

 资本性支出(一)

444

 50602

 资本性支出(二)

2,155

507

对企业补助

577

 50701

 费用补贴

500

 50799

 其他对企业补助

77

508

对企业资本性支出

100

 50802

 对企业资本性支出(二)

100

509

对个人和家庭的补助

16,001

 50901

 社会福利和救助

10,894

 50902

 助学金

3

 50903

 个人农业生产补贴

228

 50905

 离退休费

1,266

 50999

 其他对个人和家庭的补助

3,610

511

债务利息及费用支出

847

 51101

 国内债务付息

847

599

其他支出

27

 59908

 对民间非营利组织和群众性自治组织补贴

20

 59999

 其他支出

7

合   计

96288




关于2018年新华区一般公共预算支出按政府经济分类情况的说明

201811起全面实施支出经济分类科目改革,预算单位按照部门预算经济分类、对应的政府预算经济分类编制部门预算并报送财政部门,财政部门按照政府预算经济分类编制本级政府预算报同级人民代表大会审议,2018年新华区一般公共预算支出为96288万元。按政府经济分类情况是:

1、机关工资福利支出25682万元。

2、机关商品和服务支出12778万元。

3、机关资本性支出(一)5223万元。

4、对事业单位经常性补助32455万元。

5、对事业单位资本性补助2598万元。

6、对企业补助577万元。

7、对企业资本性支出100万元。

8、对个人和家庭的补助16001万元。

9、债务利息及费用支出847万元。

10、其他支出27万元。

表六

2018年新华区一般公共预算收支平衡情况表

单位:万元

     

     

     

预算数

     

预算数

本级收入合计

84760

本级支出合计

96288

转移性收入

30563

转移性支出

19035

 上级补助收入

30563

 上解上级支出

19035

   返还性收入

6650

   体制上解支出

15035

     所得税基数返还收入

515

   专项上解支出

4000

     成品油税费改革税收返还收入

187

 

 

     增值税税收返还收入

1664

 

     消费税税收返还收入

 

0

     增值税五五分享税收返还收入

4284

 

     其他税收返还收入

 

 

   一般性转移支付收入

20344

 

     体制补助收入

 

 

     均衡性转移支付收入

7764

 

 

     县级基本财力保障机制奖补资金收入

 

 

     结算补助收入

1403

 

 

    资源枯竭型城市转移支付补助收入

 

 

     企业事业单位划转补助收入

 

 

     成品油税费改革转移支付补助收入

103

 

     基层公检法司转移支付收入

758

 

     城乡义务教育转移支付收入

1616

 

     基本养老金转移支付收入

1904

 

     城乡居民医疗保险转移支付收入

3467

 

     农村综合改革转移支付收入

 

 

     产粮(油)大县奖励资金收入

 

 

     重点生态功能区转移支付收入

 

 

     固定数额补助收入

3329

 

     革命老区转移支付收入

 

 

     民族地区转移支付收入

 

 

     边疆地区转移支付收入

 

 

     贫困地区转移支付收入

 

 

     其他一般性转移支付收入

 

 

   专项转移支付收入

3,569

 

     一般公共服务

10

 

     外交

 

 

     国防

 

 

     公共安全

 

 

     教育

411

 

     科学技术

 

 

     文化体育与传媒

 

 

     社会保障和就业

1855

 

     医疗卫生与计划生育

1014

 

     节能环保

45

 

     城乡社区

 

 

     农林水

234

 

     交通运输

 

 

     资源勘探信息等

 

 

     商业服务业等

 

 

     金融

 

 

     国土海洋气象等

 

 

     住房保障

 

 

     粮油物资储备

 

 

     其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

 上年结余收入

 

 调出资金

0

 调入资金

 

   补充预算稳定调节基金

 

   调入预算稳定调节基金

 

   补充预算周转金

 

   从政府性基金预算调入

 

   其他调出资金

 

   从国有资本经营预算调入

 

 年终结余

 

   从其他资金调入

 

 地方政府一般债务还本支出

 

 地方政府一般债务收入

 

 地方政府一般债务转贷支出

 

 地方政府一般债务转贷收入

 

 援助其他地区支出

 

 接受其他地区援助收入

 

 

收入总计

115323

支出总计

115323





关于2018年新华区一般公共预算收支平衡

情况的说明

2018年一般公共预算收入84760万元,加返还性收入6650万元,一般转移支付收入20344万元,专项转移支付补助3569万元,收入总计为115323万元。

2018年一般预算支出96288万元,上解支出19035万元,支出总计为115323万元。

表七

2018年新华区三公经费支出预算表

单位:万元

项    目

2017年预算数

2018年预算数

比上年同期增长%

因公出国(境)费用

5

公务接待费

416

292

-30

公务用车购置及运行费

2242

1137

-49

其中:公务用车运行维护费

1640

1,087

-34

     公务用车购置费

602

50

-92

 

合    计

2658

1,434

-46

备注:本表“三公”经费包括基本支出和项目支出安排的“三公”经费,表五中仅为基本支出安排的“三公经费”,两者口径不同。





关于 2018年新华区三公经费情况的说明

2018年新华区三公经费预算为1434万元,较上年预算下降46%,其中:因公出国(境)费5万元,为新华区检察院出国培训预算;公务接待费292万元,比上年下降30%;公务用车运行维护费1087万元,比上年下降34%;公务用车购置50万元,比上年下降92%

根据《预算法》要求,各单位压缩一般性支出,“三公”经费的安排总体呈现下降趋势。

表八

2016年和2017年新华区政府

一般债务余额情况表

单位:万元

项   目

预算数

执行数

一、2016年末政府一般债务余额限额

13,246

 

二、2016年末政府一般债务余额实际数

 

12,698

三、2017年末政府一般债务余额限额

23,246

 

四、2017年政府一般债务新增额

 

10,000

五、2017年政府一般债务还本额

 

70

六、2017年末政府一般债务余额实际数

 

22,628

备注:2017年新华区一般债务付息支出469 万元,按照预算管理要求,在一般公共预算支出科目中反映。




关于2016年和2017年新华区政府

一般债务情况的说明

2016年末政府一般债务余额限额为13246万元,2016年末政府一般债务余额实际数为12698万元;

2017年末政府一般债务限额23246万元,2017年政府一般债务新增额10000万元,2017年政府一般债务还本额70万元,2017年末政府一般债务余额实际数22628万元。

2017年一般债务付息支出469 万元,按照预算管理要求,在一般公共预算支出科目中反映。

36

表九

2017年新华区政府性基金预算收支执行情况表

单位:万元

       

       

     

调整

预算数

执行数

占调整

预算的%

     

调整

预算数

执行数

占调整

预算的%

一、农网还贷资金收入

 

 

 

一、文化体育与传媒支出

 

 

 

二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入

 

 

 

   国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

三、港口建设费收入

 

 

 

二、社会保障和就业支出

335

415

123.88

四、新型墙体材料专项基金收入

 

 

 

   大中型水库移民后期扶持基金支出

335

415

123.88

五、国家电影事业发展专项资金收入

 

 

 

   小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

六、城市公用事业附加收入

 

 

 

三、节能环保支出

 

 

 

七、国有土地收益基金收入

 

 

 

四、城乡社区支出

3,623

3624

100.03

八、农业土地开发资金收入

 

 

 

   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

1,472

1473

100.07

九、国有土地使用权出让收入

 

 

 

   城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

十、大中型水库库区基金收入

 

 

 

   国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

十一、彩票公益金收入

 

 

 

   农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

40

40.00

100.00

十二、城市基础设施配套费收入

 

 

 

   城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

2,111

2111

100.00

十三、小型水库移民扶助基金收入

 

 

 

   污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

十四、国家重大水利工程建设基金收入

 

 

 

五、农林水支出

 

 

 

十五、车辆通行费

 

 

 

六、交通运输支出

 

 

 

十六、污水处理费收入

 

 

 

七、资源勘探信息等支出

 

 

 

十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

 

 

 

八、商业服务业等支出

 

 

 

十八、其他政府性基金收入

 

 

 

九、其他支出

209

202

96.65

十九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

 

 

 

   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

二十、其他政府性基金收入

 

 

 

   彩票发行销售机构业务费安排的支出

 

 

 

 

 

 

 

   彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

209

202

96.65

 

 

 

 

十、债务付息支出

188

188

100.00

 

 

 

 

十一、债务发行费用支出

 

 

 

收入合计

 

 

 

支出合计

4355

4429

101.70









38

关于2017年新华区政府性基金预算收支

执行情况的说明

2017年区级没有政府性基金预算收入,政府性基金预算支出资金来源为上级提前告知的基金补助收入和调入资金。

2017年区人代会批准的政府性基金支出预算为522万元,执行中因上级补助增加等安排支出,支出预算调整为4355万元,实际完成4429万元,占调整预算的101.7%,同比下降3.49%

39

表十

2018年新华区政府性基金预算收支安排情况表

单位:万元

     

       

     

预算数

按可比口径

增长(%)

     

预算数

按可比口径

增长(%)

一、农网还贷资金收入

 

 

一、文化体育与传媒支出

0

 

二、海南省高等级公路车辆通行附加费收入

 

 

   国家电影事业发展专项资金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

三、港口建设费收入

 

 

二、社会保障和就业支出

259

 

四、新型墙体材料专项基金收入

 

 

   大中型水库移民后期扶持基金支出

259

 

五、国家电影事业发展专项资金收入

 

 

   小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

六、城市公用事业附加收入

 

 

三、节能环保支出

0

 

七、国有土地收益基金收入

 

 

   可再生能源电价附加收入安排的支出

 

 

八、农业土地开发资金收入

 

 

   废弃电器电子产品处理基金支出

 

 

九、国有土地使用权出让收入

 

 

四、城乡社区支出

0

 

十、大中型水库库区基金收入

 

 

   国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

 

 

十一、彩票公益金收入

 

 

   城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

 

 

十二、城市基础设施配套费收入

 

 

   国有土地收益基金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

十三、小型水库移民扶助基金收入

 

 

   农业土地开发资金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

十四、国家重大水利工程建设基金收入

 

 

   城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

 

 

十五、车辆通行费

 

 

   污水处理费收入及对应专项债务收入安排的支出

 

 

十六、污水处理费收入

 

 

五、农林水支出

0

 

十七、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

 

 

   新菜地开发建设基金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

十八、其他政府性基金收入

 

 

   大中型水库库区基金及对应债务专著收入安排的支出

 

 

十九、彩票发行机构和彩票销售机构的业务费用

 

 

   三峡水库库区基金支出

 

 

二十、其他政府性基金收入

 

 

   国家重大水利工程建设基金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

六、交通运输支出

0

 

 

 

 

   海南省高等级公路车辆通行附加费及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

   车辆通行费及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

   港口建设费及对应债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

   铁路建设基金支出

 

 

 

 

 

   船舶油污损害赔偿基金支出

 

 

 

 

 

   民航发展基金支出

 

 

 

 

 

七、资源勘探信息等支出

0

 

 

 

 

   散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

   新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

   农网还贷资金支出

 

 

 

 

 

八、商业服务业等支出

0

 

 

 

 

   旅游发展基金支出

 

 

 

 

 

九、其他支出

115

 

 

 

 

   其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

 

 

 

 

 

   彩票发行销售机构业务费安排的支出

 

 

 

 

 

   彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

115

 

 

 

 

十、债务付息支出

601

 

 

 

 

十一、债务发行费用支出

 

 

收入合计

0

 

支出合计

975

86.78







42

关于2018年新华区政府性基金

预算收支安排情况的说明

2018年区级没有政府性基金预算收入,政府性基金预算支出资金来源为上级提前告知的基金补助收入和调入资金。

2018年政府性基金支出预算为975万元,比上年增长86.78%。其中,上级提前告知政府性基金补助收入安排支出374万元,动用上年结余安排支出601万元。主要支出科目安排情况是:

社会保障和就业支出259万元;债务付息支出601万元;其他支出115万元。

表十一

2016年和2017年新华区政府

专项债务余额情况表

单位:万元

项   目

预算数

执行数

一、2016年末政府专项债务余额限额

17,900

 

二、2016年末政府专项债务余额实际数

 

17,800

三、2017年末政府专项债务余额限额

17,900

 

四、2017年政府专项债务新增额

 

 

五、2017年政府专项债务还本额

 

 

六、2017年末政府专项债务余额实际数

 

17,800

备注:2017年专项债务付息支出188万元,按照预算管理要求,在政府性基金预算支出科目中反映。




关于2016年和2017年新华区政府

专项债务情况的说明

2016年末政府专项债务余额限额17900万元,2016年末政府专项债务余额实际数17800万元。

2017年末政府专项债务余额限额17900万元,2017年末政府专项债务余额实际数17800万元。

2017年专项债务付息支出188万元,按照预算管理要求,在政府性基金预算支出科目中反映。

表十二

2017年新华区社会保险基金收支预算

执行情况表

单位:万元

项目

年初预算

执行数

执行数为

上年决算数%

执行数占年初

预算数%

一、收入

9089

9375

208.39

103.15

其中:1.城乡居民基本养老保险基金

1,822

2,027

32.49

111.26

2.城乡居民基本医疗保险基金

7,267

7,348

386.62

101.11

二、支出

8,599

9789

245.05

113.84

其中:1.城乡居民基本养老保险基金

1385

1,295

2.41

93.47

2.城乡居民基本医疗保险基金

7214

8,494

439.99

117.74

三、本年收支结余

490

-414

 

 

年末滚存结余

4120

4695

 

 









关于2017年新华区社会保险基金收支预算

执行情况的说明

2017年区人代会批准的社会保险基金收入预算为9089万元,实际收入9375万元,为预算的103.15%,比上年增长208.39%。支出预算为8599万元,实际支出9789万元,为预算的113.84%,比上年增长245.05%

当年实际收支较上年增长的主要原因是:2017年起,新型农村合作医疗保险和城镇居民基本医疗保险合并为城乡居民基本医疗保险,原由市级管理的城镇居民基本医疗保险划转区级管理,统计口径较上年扩大。

表十三

2018年新华区社会保险基金收支预算

安排情况表

单位:万元

项目

预算数

比上年增长%

一、收入

9958

6.22

其中:1.城乡居民基本养老保险基金

1,834

-9.52

2.城乡居民基本医疗保险基金

8,124

10.56

二、支出

10,358

20.46

其中:1.城乡居民基本养老保险基金

1435

3.61

2.城乡居民基本医疗保险基金

8923

23.69

三、本年收支结余

-400

 

年末滚存结余

3557

 




关于2018年新华区社会保险基金收支预算

情况的说明

新华区社会保险基金预算按照统筹编制、专款专用,相对独立、有机衔接的要求编制。2018年,新华区社会保险基金预算编制范围包括城乡居民基本养老保险基金和城乡居民基本医疗保险基金两项。

2018年社会保险基金收入预算为9958万元,比上年增长6.22%。其中:城乡居民养老保险基金收入1834万元;城乡居民基本医疗保险基金收入8124万元。

2018年社会保险基金支出预算10358万元,比上年预算增长20.46%。其中:城乡居民养老保险基金支出1435万元;城乡居民基本医疗保险基金支出8923万元。

表十四

2017年新华区国有资本经营收支预算

执行情况表

 

 

 

 

 

单位:万元

预算科目

年初预算数

执行数

比上年增长%

预算科目

年初预算数

执行数

比上年增长%

利润收入

 

 

 

教育支出

 

 

 

股利、股息收入

 

 

 

科学技术支出

 

 

 

产权转让收入

 

 

 

文化体育与传媒支出

 

 

 

清算收入

 

 

 

社会保障和就业支出

 

 

 

其他国有资本

经营预算收入

 

 

 

节能环保支出

 

 

 

 

 

 

 

城乡社区支出

 

 

 

 

 

 

 

农林水支出

 

 

 

 

 

 

 

交通运输支出

 

 

 

 

 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 

 

 

 

 

 

商业服务业等支出

 

 

 

 

 

 

 

其他支出

 

 

 

本年收入合计

0

0

 

本年支出合计

0

0

 









关于2017年新华区国有资本经营收支预算

执行情况说明

2017年区级没有国有资本经营预算收入,上级财政对我区也没有国有资本经营补助收入,因此,2017国有资本经营收支年初预算表中没有相应数据。实际执行中也没有发生国有资本经营预算收支事项。

表十五

2018年新华区国有资本经营收支预算

安排情况表(草案)

 

 

 

 

 

单位:万元

预算科目

2018年

预算数

比上年增长%

预算科目

2018年

预算数

比上年增长%


利润收入

 

 

教育支出

 


股利、股息收入

 

 

科学技术支出

 

 


产权转让收入

 

 

文化体育与传媒支出

 

 


清算收入

 

 

社会保障和就业支出

 

 


其他国有资本经营预算收入

 

 

节能环保支出

 

 


 

 

 

城乡社区支出

 

 


 

 

 

农林水支出

 

 


 

 

 

交通运输支出

 

 


 

 

 

资源勘探信息等支出

 

 


 

 

 

商业服务业等支出

 

 


 

 

 

其他支出

 

 


本年收入合计

0

 

本年支出合计

0

 














关于2018年新华区国有资本经营收支预算

安排情况的说明

2018年区级没有国有资本经营预算收入,上级财政提前告知数中对我区也没有国有资本经营补助收入,因此,2018年国有资本经营收支预算中没有相关数据。

53

表十

2018年新华区部门预算汇总表(草案)

单位:万元

单位名称

支出

总计

一般预算安排的支出    

政府性基金预算安排的支出

合计

基本支出

专项

支出

2018年提前

下达对县补助

安排的支出

非税

安排

合计

基本支出

专项

支出

基本支出

经费拨款

小计

工资

福利

支出

对个人和

家庭的

补助

商品

服务

基本支出

经费拨款

小计

工资福利

支出

对个人和

家庭的补助

商品和

服务

支出

**

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

合计

97263

96288

51688

46059

1909

3719

23819

12130

8651

975

0

0

0

0

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

平顶山市新华区人大常委会办公室

662

662

582

517

36

29

80

0

0

0

0

0

0

0

0

政协平顶山市新华区委员会办公室

531

531

461

410

28

22

70

0

0

0

0

0

0

0

0

中共平顶山市新华区委办公室

566

566

456

415

17

24

110

0

0

0

0

0

0

0

0

平顶山市新华区委巡察工作领导小组办公室

30

30

0

0

0

0

30

0

0

0

0

0

0

0

0

平顶山市新华区人民政府办公室

886

886

666

580

44

42

220

0

0

0

0

0

0

0

0

平顶山市新华区人民政府法制办公室

66

66

47

43

1

3

19

0

0

0

0

0

0

0

0

平顶山市新华区接待办公室

130

130

70

67

0

4

60

0

0

0

0

0

0

0

0

平顶山市新华区人民政府金融工作办公室

246

246

50

47

0

3

197

0

0

0

0

0

0

0

0

平顶山市新华区纪律检查委员会

708

708

508

382

32

94

100

0

100

0

0

0

0

0

0

中国共产党平顶山市新华区委员会组织部

360

360

285

250

22

13

75

0

0

0

0

0

0

0

0

中国共产党平顶山市新华区委宣传部

267

267

205

190

5

10

62

0

0

0

0

0

0

0

0

中共平顶山市新华区委统一战线工作部

175

175

145

108

28

9

30

0

0

0

0

0

0

0

0

中共平顶山市新华区委政法委员会

833

833

439

403

16

20

394

0

0

0

0

0

0

0

0

平顶山市新华区保安三进工作领导小组

1463

1463

0

0

0

0

1463

0

0

0

0

0

0

0

0

中共平顶山市新华区直属机关工作委员会

66

66

62

55

4

3

2

0

2

0

0

0

0

0

0

中共平顶山市新华区委新华区人民政府信访局

288

288

183

168

7

8

92

12

0

0

0

0

0

0

0

平顶山市新华区文明建设委员会办公室

87

87

87

80

4

4

0

0

0

0

0

0

0

0

0

平顶山市新华区工商业联合会

120

120

120

110

5

5

0

0

0

0

0

0

0

0

0

青年团平顶山市新华区委员会

28

28

23

19

3

2

5

0

0

0

0

0

0

0

0

平顶山市新华区地方史志编纂委员会办公室

103

103

93

82

8

4

10

0

0

0

0

0

0

0

0

平顶山市新华区行政服务中心

162

162

118

112

1

5

45

0

0

0

0

0

0

0

0

平顶山市新华区机关事务管理局

1500

1500

335

315

7

13

1156

0

10

0

0

0

0

0

0

平顶山市新华区统计局

308

308

293

270

9

14

15

0

0

0

0

0

0

0

0

平顶山市新华区财政局

1038

1038

673

599

46

28

365

0

0

0

0

0

0

0

0

平顶山市新华区审计局

234

234

219

193

16

9

15

0

0

0

0

0

0

0

0

平顶山市新华区人力资源和社会保障局

1471

1471

841

796

9

36

41

589

0

0

0

0

0

0

0

平顶山市新华区民族宗教事务局

104

104

79

72

2

5

15

10

0

0

0

0

0

0

0

平顶山市新华区人民检察院

2134

2134

1260

1014

78

167

183

262

430

0

0

0

0

0

0

平顶山市新华区人民法院

6553

6553

1312

1032

79

201

194

447

4600

0

0

0

0

0

0

平顶山市新华区司法局

569

569

498

451

23

23

22

49

0

0

0

0

0

0

0

平顶山市新华区安全生产监督管理局

805

805

665

620

13

32

141

0

0

0

0

0

0

0

0

平顶山市新华区招商局

845

845

315

293

7

15

530

0

0

0

0

0

0

0

0

平顶山市新华区总工会

231

231

213

184

19

10

18

0

0

0

0

0

0

0

0

平顶山市新华区档案局

147

147

137

118

13

6

5

0

5

0

0

0

0

0

0

平顶山市新华区妇女联合会

90

90

85

73

8

3

5

0

0

0

0

0

0

0

0

平顶山市新华区人民防空办公室

277

277

277

241