区十届人大常委会第十七次会议材料（8）

新华区人民政府关于2018年本级财政

预算调整方案（草案）的报告

——2018年12月29日在区十届人大常委会第十七次会议上

新华区财政局局长  邵志刚

主任、各位副主任、各位委员：

我受区人民政府委托，向区人大常委会议报告2018年财政收支预算调整方案(草案)，请予审议。

2018年全区财政预算方案经区十届人大二次会议和区十届人大常委会第十三次会议审议通过后，在预算执行中，由于受宏观经济环境和政策因素的影响，预算收支规模发生了变化，需作适当的调整。现按照《预算法》的有关规定，将本次预算调整草案报告如下：

一、一般公共预算调整方案

（一）一般公共预算收入预算调整

经区十届人大常委会第十三次会议审议批准的一般公共预算收入预算数（下同）65873万元，调减5673万元，调整为60200万元。其中：税收收入预算数53100万元，调减7150万元，调整为45950万元。主要减收因素：一是国家减税降费政策效应不断凸显；二是平煤企业效益大幅下滑。非税收入预算数12773万元，调增1477万元，调整为14250万元。调整后，一般公共预算收入较上年同口径57281万元增长5.1%，税收占一般公共预算收入的比重为76.33%。具体收入项目调整意见是：

1.增值税预算数26000万元，调减3935万元，调整为22065万元。

2.营业税预算数0万元，调增167万元，调整为167万元。

3.企业所得税预算数3600万元，调减 435万元，调整为3165 万元。

4.个人所得税预算数5000万元，调减696 万元，调整为 4304万元。

5.资源税预算数600万元，调增22万元，调整为622万元。

6.城市维护建设税预算数5100万元，调减 338万元，调整为 4762万元。

7.房产税预算数4100万元，调减 1814万元，调整为2286 万元。

8.印花税预算数1500万元，调减310万元，调整为1190万元。

9.城镇土地使用税预算数1800万元，调减137万元，调整为1663万元。

10.土地增值税预算数1940万元，调增486万元，调整为2426万元。

11.车船税预算数1460万元，调减149万元，调整为1311万元。

12.耕地占用税预算数2000万元，调减28万元，调整为1972万元。

13.环境保护税预算数0万元，调增17万元，调整为17万元。

14.专项收入预算数3500万元，调增23万元，调整为3523 万元。

15.行政事业性收费收入预算数4000万元，调增202万元，调整为4202万元。

16.罚没收入预算数1250万元，调减39 万元，调整为1211 万元。

17.国有资源（资产）有偿使用收入预算数2300万元，调减1742万元，调整为558万元。

18.其他收入预算数1723万元，调增3033万元，调整为4756万元。

（二）一般公共预算支出预算调整

一般公共预算支出年初预算安排96288万元，调增35647万元，调整为131935万元。调整后，较上年增长39.72%。其中：“八项支出”增速为 15.56 %，民生支出占一般公共预算支出的比重为77.34 %。具体支出项目调整意见是：

1.一般公共服务支出年初预算18500万元，调减360万元，调整为18140万元。

2.公共安全支出年初预算10369万元，调减1448万元，调整为8921万元。    

3.教育支出年初预算17791万元，调增2639万元，调整为20430万元。

4.科学技术支出年初预算260万元，调增226万元，调整为486万元。

5.文化体育与传媒支出年初预算366万元，调增335万元，调整为701万元。

6.社会保障和就业支出年初预算16102万元，调增2608万元，调整为18710万元。

7.医疗卫生与计划生育支出年初预算12108万元，调增2417万元，调整为14525万元。

8.节能环保支出年初预算747万元，调增378万元，调整为1125万元。

9.城乡社区支出年初预算8487万元，调增4737万元，调整为13224万元。主要是新增一般债券安排的“百城提质”等公益性资本支出。

10.农林水支出年初预算2073万元，调增460万元，调整为2533万元。

11.交通运输支出年初预算487万元，调增201万元，调整为688万元。

12.资源勘探信息等支出年初预算853万元，调减105万元，调整为748万元。

13.商业服务业等支出年初预算2万元，不作调整。    

14.国土海洋气象等支出年初预算346万元，调增244万元，调整为590万元。

15.住房保障支出年初预算3478万元，调增26625万元，调整为30103万元。主要是上级增加棚户区改造项目补助安排支出。

16.预备费年初预算1000万元，预算执行中按规定调整到其他科目，调减1000万元。

17.债务付息支出年初预算847万元，不作调整。

18.其他支出年初预算2472万元，调减2310万元，调整为162万元。

（三）一般公共预算收支平衡情况

调整后，一般公共预算收入60200万元，上级补助收入84332万元，地方政府债券转贷收入6608万元，上年结转2825万元，调入预算稳定调节基金989万元，本年收入总计154954万元。一般公共预算支出131935万元，地方政府债务还本支出1610万元，上解支出21409万元，本年支出总计为154954万元。当年收支平衡。

二、政府性基金预算调整方案

（一）政府性基金预算支出预算调整

区本级没有政府性基金预收入，支出资金主要来源于上级补助及政府专项债券收入。政府性基金支出年初预算975万元，调增22381万元，调整为23356万元，主要增支因素是新增土地出让清算补助和政府专项债券安排支出。具体支出项目调整意见是：

1.社会保障和就业支出年初预算259万元，不作调整。

2.城乡社区支出年初预算0万元，调增21456万元，调整为21456万元。

3.其他支出年初预算安排115万元，调增925万元，调整为1040万元。

4.债务付息支出年初预算安排601万元，不作调整。

2. 政府性基金预算收支平衡情况

2018年上级政府性基金补助收入14622万元（其中，上级专项转移支付补助3643万元；土地出让清算补助10979万元）、政府专项专项债券收入13777万元，动用上年结余10001万元，收入总计为38400万元；政府性基金支出23356万元，债务还本支出400万元，上解支出9000万元，支出总计32756万元。当年结余5644万元，为结转下年使用的专项资金。

三、社会保险基金预算调整方案

（一）社会保险基金预算收入预算调整

社会保险基金收入预算年初安排9958万元，调增764万元，调整为10722万元。具体收入项目调整意见是：

1.城乡居民基本养老保险基金收入年初预算1834万元，调增538万元，调整为2372万元。

2.城乡居民基本医疗保险基金收入年初预算8124万元，调增226万元，调整为8350万元。

（二）社会保险基金预算支出预算调整

社会保险基金支出预算年初安排10358万元，调增1071万元，调整为11429万元。具体支出项目调整意见是：

1.城乡居民基本养老保险基金支出年初预算1435万元，调增190万元，调整为1625万元。

2.城乡居民基本医疗保险基金支出年初预算8923万元，调增881万元，调整为9804万元。

（三）社会保险基金收支平衡情况

社会保险基金由各社保经办机构分基金种类核算各险种收支账务。

1.城乡居民基本养老基金预算平衡情况是：本年收入2372万元，本年支出1625万元，当年结余747万元。

2.城乡居民基本医疗保险基金预算平衡情况是：本年收入8350万元，上级补助收入3400万元，收入总计11750万元；本年支出9804万元，上解支出613万元，支出总计10417万元，当年结余1333万元。

主任、各位副主任、各位委员，2018年，在区委的正确领导和区人大及其常委会的监督支持下，财政部门努力克服减收增支诸多困难，全区财政运行保持了缓中趋稳，稳中有进的发展态势。下一步，我们将认真贯彻执行本次会议决议，坚定信心，扎实工作，为促进全区经济社会高质量发展做出应有贡献！

以上报告，请予审议。

新华区人大常委会办公室             2018年12月29日印

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