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关于2016年全区财政收支决算的说明

 

关于2016年全区财政收支决算的说明

一、区级一般公共预算收支决算情况

（一）区级一般公共预算收入完成情况

2016年区级一般公共预算收入实际完成73995成元，为调整预算的100.4%，同比增长1.26%。其中，税收收入完成60770万元，为调整预算的100.23%，同比下降5.93%；非税收入完成13225万元，为调整预算的101.18%，同比下降56.12%。

2016年区级一般公共预算收入主要项目完成情况是（同比增长%按可比口径计算）：

1、增值税完成25633万元，为调整预算的100.11%，按可比口径同比增长下降16.57%。

2、营业税完成9740万元，为调整预算的100.00%，按可比口径同比增长54.60%。

3、企业所得税完成5536万元，为调整预算的100.00%，按可比口径同比下降18.19%。

4、个人所得税完成5006万元，为调整预算的100.00%，按可比口径同比下降2.00%。

5、城市维护建设税完成1692万元，为调整预算的100.12%，按可比口径同比增长4.9%。

6、房产税完成5165万元，为调整预算的101.99%，按可比口径同比下降20.68%。

7、印花税完成2414万元，为调整预算的100.33%，按可比口径同比下降9.32%。

8、城镇土地使用税完成641万元，为调整预算的100.00%，按可比口径同比增长6.13%。

9、土地增值税完成1190万元，为调整预算的100.00%，按可比口径同比增长29.63%。

10、车船税完成2133万元，为调整预算的100.14%，按可比口径同比增长3.75%。

11、耕地占用税完成1620万元，为调整预算的100.00%，按可比口径同比增长21.17%。

12、专项收入完成2268万元，为调整预算的100.76%，按可比口径同比增长11.94%。

13、行政事业性收费完成2770万元，为调整预算的100.18%，按可比口径同比增长7.41%。

14、罚没收入完成1122万元，为调整预算的100.09%，按可比口径同比下降5.95%。

15、国有资源（资产）有偿使用收入完成960万元，为调整预算的114.97%，按可比口径同比下降11.44%。

16、其他收入完成6105万元，为调整预算的100.10%，按可比口径同比增长284.20%。

（二）区级一般公共预算支出完成情况

2016年区级一般公共预算支出实际完成89581万元，为调整预算的101.18%，同比增长18.85%。

2016年区级一般公共预算支出主要项目完成情况是（同比增长%按可比口径计算）：

1、一般公共服务支出完成15748万元，为调整预算的101.93%，同比增长19.96%。

2、公共安全支出完成6138万元，为调整预算的100.72%，同比增长14.15%。

3、教育支出完成16318万元，为调整预算的102.27%，同比增长0.16%。

4、科学技术支出完成683万元，为调整预算的100.00%，同比增长42.29%。

5、文化体育与传媒支出完成259万元，为调整预算的100.00%，同比下降76.73%。

7、社会保障和就业支出完成15047万元，为调整预算的100.24%，同比增长19.09%。

8、医疗卫生与计划生育支出完成12225万元，为调整预算的99.76%,同比增长23.32%。

9、节能环保支出完成1077万元，为调整预算的144.18%，同比增长102.06%。

10、城乡社区支出完成13922万元，为调整预算的100.00%，同比增长110.30%。

11、农林水支出完成2063万元，为调整预算的100.00%，同比增长17.82%。

12、交通运输支出完成1032万元，为调整预算的100.00%，同比下降69.06%。

13、资源勘探信息等支出完成789万元，为调整预算的100.13%，同比下降22.95%。

14、商业服务业等支出完成826万元，为调整预算的100.00%,同比增长142.94％。

16、国土海洋气象等支出完成649万元，为调整预算的100.00%，同比增长106.03%。

17、住房保障支出完成2524万元，为调整预算的100.00%，同比增长1.61%。

18、债务付息支出完成281万元，为调整预算的100%，同比增长940.74%。

（三）区级“三公”经费支出完成情况

  根据部门决算汇总数据，2016年区级一般公共预算安排的“三公”经费决算支出1188.78万元，同比下降35.43%。其中：因公出国境费5.16万元，2015年该项支出为零；公务用车购置及运行维护费1074.26万元，同比下降33.93%（公务用车购置费1.95万元，同比下降97.71％；公务用车运行维护费1072.31万元，同比下降30.41％）；公务接待费109.36万元，同比下降49.18%，2016年全区各单位国内公务接待共计3183批，接待人员23657人次。

（四）区级预算稳定调节基金情况

2015年决算后区级预算稳定调节基金规模为4459万元，减去2016年调用预算稳定调节基金531万元，2016年决算后区级预算稳定调节基金规模为3928万元。

（五）区级一般公共预算收支决算平衡情况

 2016年区九届人大五次会议上批准的一般公共预算收入为76718万元，执行中，因国家从2016年5月1日起全面推开“营改增”试点和实施增值税收入划分过渡方案，按程序将收入调整为73700万元，实际完成73995万元，为调整预算的100.40%，增长1.26%。其中，税收收入完成60770万元，占一般公共预算收入的比重为82.13%。一般公共预算收入加上上级补助收入38082万元、债务转贷收入7208万元、调入资金2491万元、调入预算稳定调节基金531万元、上年结余483万元，收入总计为122790万元。

2016年区九届人大五次会议上批准的一般公共预算支出为89828万元，执行中，因新增地方政府债券、上级追加补助、短收和增加上解等因素，调整后支出预算为88540万元，实际完成89581万元，为调整预算的101.18%，增长18.85%。其中，用于民生支出64467万元，占一般公共预算支出的71.97%。一般公共预算支出加上上解上级支出31578万元，一般债务还本支出1274万元，待偿债置换一般债券结余71万元，调出资金181万元，支出总计122685万元。

收支相抵，2016年一般公共预算年终滚存结余105万元。

二、一般性转移支付和专项转移支付情况

2016年，中央、省、市补助我区转移支付总计32683万元，增加6931万元，同比增长26.91%。其中：一般性转移支付24238万元，增加6827万元，同比增长39.21%；专项转移支付8445万元，增加104万元，同比增长1.25%。

一般性转移支付主要项目情况为：均衡性转移支付12148万元，增加1434万元，同比增长13.38%；结算补助收入1661万元，减少120万元，同比下降8.03%；成品油价格和税费改革转移支付103万元，增加24万元，同比增长30.38%；基层公检法司转移支付547万元，增加11万元，同比增长2.05％；义务教育等转移支付1693万元，增加1495万元，同比增长755.05%；基本养老保险和低保等转移支付1118万元，减少246万元，同比下降18.04%；新型农村合作医疗等转移支付3014万元，增加300万元，同比增长11.05%；农村综合改革转移支付131万元，上年为0；固定数额补助3823万元，上年为0。

专项转移支付分主要项目情况为：一般公共服务专项35万元，减少83万元，同比下降70.34%；国防专项0万元，减少4万元，同比下降100%；公共安全专项564万元，减少776万元，同比下降57.91%；教育专项930万元，减少468万元，同比下降33.48%；科技专项27万元，减少23万元，同比下降46.00%；文化体育与传媒专项73万元，减少904万元，下降92.53%；社会保障和就业专项3014万元，增加918万元，增长43.8%；医疗卫生与计划生育专项2648万元，增加961万元，同比增长56.97%；节能环保专项445万元，增加392万元，同比增长739.62%；农林水专项584万元，减少34万元，同比下降5.50%；交通运输专项85万元，增加168万元，同比增长202.41%；资源勘探信息专项18万元，减少23万元，同比下降56.10%；商业服务业等专项22万元，增加20万元，同比增长1000%；住房保障专项0万元，减少40万元，同比下降100%。专项转移支付按照专款专用的原则使用，不能挪作他用，部分专款和区级配套资金统筹安排使用。

三、区级政府性基金收支决算情况

（一）区级政府性基金收入完成情况

按照财政部统一要求，2015年起我区地方教育附加、残疾人就业保障金、文化事业建设费等收入全部纳入一般公共预算收入，所以2016年我区没有政府性基金收入。

（二）区级政府性基金支出完成情况

2016年区级政府性基金支出实际完成4589万元，为调整预算的100.80%，同比增长54.88%。

    1、社会保障和就业支出416万元，为调整预算的100%，同比下降43.40%。

    2、城乡社区支出4006万元，为调整预算的100%，增加2003万元，同比增长100.00%。

3、其它支出90万元，为调整预算的166.67%，同比下降56.10%。

4、债务付息支出77万元，为调整预算的100%。

（三）区级政府性基金收支决算平衡情况

2016年我区没有政府性基金预算收入，上级补助收入7104万元、专项政府债券收入4000万元、调入资金181万元，收入总计11285万元。

2016年区人代会批准的政府性基金支出预算为419万元，执行中，因新增地方政府债券、上级追加资金、调入资金等安排支出，调整后支出预算为4553万元，实际完成4589万元，占调整预算的100.80%，同比增长54.88%。政府性基金支出加上上解上级支出4万元，专项债务还本支出100万元，支出总计4693万元。

收支相抵，2016年政府性基金预算年终结余6592万元。

四、国有资本经营预算收支情况

我区没有国有资本经营预算收入和支出，所以国有资本经营决算表为空表。

五、社会保险基金收支决算情况

2016年区九届人大五次会议上批准的社会保险基金收入预算为3161万元，实际收入3040万元，为预算的96.18%。支出预算为2650万元，实际支出2837万元，为预算的107.05%。当年结余203万元，年末滚存结余3630万元。

需要说明的是：财政报告中的决算数据，是对财政总预算会计账中收支数据分项进行四舍五入取整后再合计的结果，审计报告中的数据，是将财政总预算会计账中收支数据合计后进行四舍五入并保留两位小数的结果，二者会有微小差异。

六、2016年举借债务情况

按照《预算法》规定，从2015年起，国家对政府债务余额实行限额管理，即年度政府债务的余额不得突破批准的限额。市财政核定我区2016年政府债务限额为31146万元，其中：一般债务限额13246万元；专项债务限额17900万元。截止2016年末，我区政府债务余额为30498万元，其中：一般债务12698万元；专项债务17800万元。债务余额在市财政核定的限额之内。

2016年，上级财政转贷我区新增地方政府债券10346万元，其中，一般债券6346万元，专项债券4000万元。经区人大常委会批准，新增债券资金主要用于湛河支流治理和辖区道路建设等公益性投资项目。

2016年，上级财政转贷我区置换债券862万元，用于偿还当年到期的政府一般债券本金。

 

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