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关于2015年全区财政收支决算的说明

 

关于2015年全区财政收支决算的说明

一、区级一般公共预算收支决算情况

（一）区级一般公共预算收入完成情况

2015年区级一般公共预算收入实际完成72693成元，为调整预算的98.37%，同比下降25.35%。其中，税收收入完成64222万元，为调整预算的99.57%，同比增长1.81%；非税收入完成8471万元，为调整预算的90.12%，同比下降75.3%。

2015年区级一般公共预算收入主要项目完成情况是（同比增长%按可比口径计算）：

1、增值税完成15935万元，为调整预算的98.36%，同比增长28.77%。

2、营业税完成20710万元，为调整预算的99.96%，同比下降14.05%。

3、企业所得税完成6767万元，为调整预算的99.51%，同比下降19.85%。

4、个人所得税完成5108万元，为调整预算的98.23%，同比增长39.64%。

5、城市维护建设税完成1613万元，为调整预算的100.81%。

6、房产税完成604万元，为调整预算的100.67%，同比下降30.01%。

7、印花税完成6512万元，为调整预算的100.18%，同比增长22.06%。

8、城镇土地使用税完成2662万元，为调整预算的98.59%。

9、土地增值税完成918万元，为调整预算的114.75%，同比下降49.56%。

10、车船税完成2056万元，为调整预算的97.9%，同比增长73.21%。

11、耕地占用税完成1337万元，为调整预算的104.37%，同比下降20.37%。

12、专项收入完成2026万元，为调整预算的103.9%，同比下降10.79%。

13、行政事业性收费完成2579万元，为调整预算的125.19%，同比增长129.65%。

14、罚没收入完成1193万元，为调整预算的101.1%，同比增长40.35%。

15、国有资源（资产）有偿使用收入完成1084万元，为调整预算的144.15%，同比下降81.84%。

（二）区级一般公共预算支出完成情况

2015年区级一般公共预算支出实际完成75371万元，为调整预算的100.69%，同比下降22.25%。

2015年区级一般公共预算支出主要项目完成情况是（同比增长%按可比口径计算）：

1、一般公共服务支出完成13128万元，为调整预算的100.52%，同比下降60.51%。

2、国防支出完成4万元，同比下降20％。

3、公共安全支出完成5377万元，为调整预算的100.19%，同比增长9.47%。

4、教育支出完成16292万元，为调整预算的99.98%，同比下降10.99%。

5、科学技术支出完成480万元，为调整预算的104.35%，同比下降53.31%。

6、文化体育与传媒支出完成1113万元，为调整预算的100%，同比增长367.65%。

7、社会保障和就业支出完成12635万元，为调整预算的101.06%，同比增长11.31%。

8、医疗卫生与计划生育支出完成9913万元，为调整预算的101.11%,同比增长4.08%。

9、节能环保支出完成533万元，为调整预算的109%，同比下降55.17%。

10、城乡社区支出完成6620万元，为调整预算的100%，同比下降10.05%。

11、农林水支出完成1751万元，为调整预算的114.44%，同比下降46.6%。

12、交通运输支出完成3335万元，为调整预算的100.06%，同比增长215.81%。

13、资源勘探信息等支出完成1024万元，为调整预算的91.92%，同比下降19.37%。

14、商业服务业等支出完成340万元，为调整预算的100%,同比下降38.41％。

16、国土海洋气象等支出完成315万元，为调整预算的100%，同比下降70.7%。

17、住房保障支出完成2484万元，为调整预算的100.08%，同比增长28.17%。

18、其他支出完成27万元，为调整预算的100%，同比下降94.49%。

（三）区级“三公”经费支出完成情况

 2015年区级一般公共预算安排的“三公”经费决算支出1851.21万元，同比下降18.68%。其中：公务车运行费1636.03万元，同比下降6.55％；公务接待费215.18万元，同比下降59.09%。

（四）区级预算稳定调节基金情况

2014年决算后区级预算稳定调节基金规模为1159万元，加上2015年安排预算稳定调节基金3783万元，2015年决算后区级预算稳定调节基金规模为4942万元。

（五）区级一般公共预算收支决算平衡情况

2015年全区一般公共预算收入为72693万元，占调整预算的98.37%，下降25.35%。一般公共预算收入加上返还性收入2366万元、一般性转移支付收入17411万元、专项转移支付收入8341万元、转贷财政部代理发行地方政府债券收入4020万元、上年结余1608万元、调入资金174万元、减去结算上解27022万元，全区可供支出的总财力为79591万元。

2015年全区一般公共预算支出为75371万元，占调整预算的100.69%，下降22.25%，债务还本支出437万元，安排预算稳定调节基金3783万元。当年结余0万元，收支平衡。

二、一般性转移支付和专项转移支付情况

2015年，中央、省、市补助我区转移支付总计25752万元，增加3541万元，同比增长15.94%。其中：一般性转移支付17411万元，增加1913万元，同比增长12.34%；专项转移支付8341万元，增加1628万元，同比增长24.25%。

一般性转移支付主要项目情况为：均衡性转移支付10714万元，增加8337万元，同比增长77.81%；结算补助收入1806万元，增加120万元，同比增长6.64%；成品油价格和税费改革转移支付79万元，增加4万元，同比增长5.06%；基层公检法司转移支付536万元，减少1万元，同比下降0.19％；义务教育等转移支付198万元，减少995万元，同比下降502.53%；基本养老保险和低保等转移支付1364万元，减少1504万元，同比下降110.26%；新型农村合作医疗等转移支付2714万元，减少197万元，同比下降7.26%；农村综合改革转移支付0万元，减少175万元；固定数额补助0万元，减少3676万元。

专项转移支付分主要项目情况为：一般公共服务专项118万元，减少82万元，同比下降41%；国防专项4万元，减少1万元，同比下降20%；公共安全专项1340万元，增加166万元，同比增长14.14%；教育专项1398万元，增加476万元，同比增长51.63%；科技专项50万元，减少15万元，同比下降23.08%；文化体育与传媒专项977万元，增加892万元，增长1049.41%；社会保障和就业专项2096万元，增加1245万元，增长146.3%；医疗卫生与计划生育专项1687万元，增加302万元，同比增长21.81%；节能环保专项53万元，减少562万元，同比下降91.38%；农林水专项618万元，减少16万元，同比下降2.52%；交通运输专项-83万元（以前年度指标收回），减少133万元，同比减少266%；资源勘探信息专项41万元，减少10万元，同比下降19.61%；商业服务业等专项2万元，减少451万元，同比下降99.56%；国土海洋气象专项0万元，减少200万元，同比下降100%；住房保障专项40万元，增加17万元，同比增加73.91%。专项转移支付按照专款专用的原则使用，不能挪作他用，部分专款和区级配套资金统筹安排使用。

三、区级政府性基金收支决算情况

（一）区级政府性基金收入完成情况

按照财政部统一要求，2015年起我区地方教育附加、残疾人就业保障金、文化事业建设费等收入全部纳入一般公共预算收入，所以2015年我区没有政府性基金收入。

（二）区级政府性基金支出完成情况

2015年区级政府性基金支出实际完成2963万元，为调整预算的112.28%，同比增长97.93%。

1、教育支出0万元，同比减少556万元，下降100％。

2、文化体育与传媒支出0万元，减少81万元，下降100%。

    3、社会保障和就业支出735万元，为调整预算的100%，增加13万元，同比增长1.80%。

    2、城乡社区支出2003万元，为调整预算的100%，增加2003万元。

3、农林水支出20万元，为调整预算的100%，减少56万元，下降73.68%。

5、其它支出205万元，为调整预算的100%，增加143万元，同比增长230.65%。

（三）区级政府性基金收支决算平衡情况

2015年全区无政府性基金收入，上级基金补助收入963万元，地方政府债券专项转贷收入2000万元，可供支出的政府性基金为2963万元。2015年全区政府性基金支出2963万元，占调整预算的112.28%，增长97.93%。

四、2015年举借债务情况

2015年年初地方政府债务余额15216万元，2015年地方政府债务收入6020万元，2015年地方政府债务还本支出437万元，年末地方政府债务余额20799万元。

附件：2015年财政决算报表

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