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新华区移民局2017年度部门决算

发布日期:2018-08-30       浏览次数:


 平顶山市新华区移民局

2017年度部门决算

  

二〇一八年八月

目  录

第一部分  移民局单位概况

一、部门职责

    二、机构设置
第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


 



第一部分  移民局单位概况

 

一、部门职责

    其主要职责:负责白龟山水库移民的后期扶持工作、回流移民的后期扶持及信访稳定工作。

 二、机构设置

 新华区移民局为一级预算单位,纳入新华区移民局2017年度部门决算编制范围的单位是新华区移民局,单位内设机构:办公室、后扶股、项目股、信访股、财务股。

 

第二部分

2017年度部门决算表

 

 

(详见附表)

 

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计为8783134.85元,支出总计为7617951.73元。与2016年度相比,收入总计增加5437535.55元,增长162.53%。支出总计增加1087852.63元,增长16.66%。主要原因是平安大道拆迁补偿款及华耀城项目建设收入支出增加。

 

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计8783134.85元,其中:财政拨款收入8290134.85元,占94.39%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入193000元,占5.61%。

 

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计7617951.73元,其中:基本支出1884001.84元,占24.73%;项目支出5733949.89元,占75.27%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计为8290134.85元,财政拨款支出总计为7227393.2元。与2016年度相比,财政拨款收入总计增加5054535.55元,增长64.01%。财政拨款支出总计增加6121355.68元,增长18.07%。主要原因是移民后期扶持项目增加。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出7041919.07元,占支出合计的93.44%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加5534320.4元,增长36.71%。主要原因是农林水支出中的移民后期扶持专项资金涉及以前年度结余资金增加。

 

 (二)结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出7041919.07元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出79834元,占1.13%;社会保障和就业支出385591.38元,占5.48%;医疗卫生与计划生育支出44070.84元,占0.62%;节能环保支出24000元,占0.34%;农林水支出6436065.25元,占91.4%;住房保障支出72357.6元,占1.03%。

 

(三)具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4894700元,支出决算为7041919.07元,完成年初预算的143.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:移民后扶项目涉及支付以前年度结余资金。

1.一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为70000元,支出决算为79834元,完成年初预算的114%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:移民后期扶持工作项目使用以前年度结余资金。

2.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。年初预算为2880元,支出决算为2880元,完成年初预算的100%。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为177100元,支出决算为378412.32元,完成年初预算的213.67%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:补缴以前年度基本养老保险金。

4.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为1200元,支出决算为1433元,完成年初预算的119.41%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:调资导致工伤保险基数增加。

5.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为2300元,支出决算为2866.06元,完成年初预算的123.61%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:调资导致生育保险缴费基数增加。

6.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为35500元,支出决算为44070.84元,完成年初预算的124.13%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:调资导致医疗保险缴费基数增加。

7.节能环保支出(类)自然生态保护(款)农村环境保护(项)。年初预算为50000元,支出决算为24000元。完成年初预算的48%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:回流移民村农村环境整治费用减少。

8.农林水支出(类)农业(款)其他农业支出(项)。年初预算为0元,支出决算为8650元。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:其他支出资金年初未预算,属追加支出。

9.农林水支出(类)水利(款)行政运行(项)。年初预算为1164000元,支出决算为1291982.02元,完成年初预算的111%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:工资正常调资。

10.农林水支出(类)水利(款)一般行政管理事务(项)。年初预算为70000元,支出决算为73700元,完成年初预算的105.29%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:移民后期扶持专项经费支出增加。

11.农林水支出(类)水利(款)其他水利支出(项)。年初预算为3255200元,支出决算为5061733.23元,完成年初预算的155.5%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:移民后扶项目支出涉及使用以前年度结余资金。

12.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为66383.12元,支出决算为72357.6元,完成年初预算的1.09%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:正常调资导致住房公积金缴费基数增加。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1794001.84元。与2016年度相比,增加1658402.54元,增长122.34%,主要原因:人员经费和农林水支出增加。其中:人员经费1591752元,主要包括:基本工资、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、生活补助、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费198149.84元,主要包括:办公费、邮电费、差旅费、培训费、公务接待费、专用材料费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出其他资本性支出办公设备购置4100元。

 

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为30000元,支出决算为29742元,完成预算的99.14%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是公务接待费及公务用车运行维护费均下降。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算27873元,完成预算的99.55%,占93.72%;公务接待费支出决算1869元,完成预算的93.45%,占6.28%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。

全年安排单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加0元,增长0%,主要原因是本年度无此项工作。

2.公务用车购置及运行费支出27873元。其中:

公务用车购置支出为0元,购置车辆0台。

公务用车运行支出27873元。主要用于维修燃油支出。2017年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为1量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少747元,下降2.61%,主要原因是燃油费减少。

3.公务接待费支出1869元。主要用于移民后扶项目接待支出。

公务接待费支出决算比2016年度减少45元,下降2.35%,主要原因是接待次数减少。

新华区移民局2017年度共接待国内来访团组11批次、来访人员94人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

2017年,我单位对 1个项目进行了预算绩效评价,涉及资金 405.52万元,项目资金为2017年大中型移民后期扶持直补资金230.52万元和2017年大中型水库移民后期扶持结余资金175万元。直补资金已全部发放到位,后扶结余资金已严格按照市移民局批复审批流程申报并进行项目实施。

    (二)项目绩效自评结果。

    根据2017年年初设定的绩效目标,这个项目自评得分为97.2分,评价等次为优秀。

 

    九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为185474.13元,支出决算为185474.73元,完成年初预算的100%。主要用于移民后期扶持项目支出。 

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出0元,较2016年度增加0元,增长0%。增加的主要原因是:无。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额17400元,其中:货物支出17400元,工程支出0元,服务支出0元。 

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末,移民局单位共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元元以上专用设备0台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

    

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

河南省平顶山市新华区移民局.XLS


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