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新华区地矿局2017年度部门决算

发布日期:2018-08-30       浏览次数:


新华区地矿局

2017年度部门决算

  

二〇一八年八月

目  录

第一部分  新华区地矿局概况

一、部门职责

    二、机构设置 

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、关于支出决算情况说明

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、关于预算绩效情况说明

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、关于其他重要事项的情况说明

 

第四部分  名词解释


 


第一部分 新华区地矿局概况

 

 

 

一、部门职责

    主要职责:

负责宣传贯彻执行国家、省政府有关矿产资源管理的方针、政策和法律法规;拟订全区合理开发利用矿产资源规划和实施办法;贯彻执行矿产资源规划管理,规范矿产资源所有权、矿业权管理;地质灾害防治和地质环境保护;整顿和规范矿业开发秩序,依法查处各种违法开采和破坏矿产资源行为。

二、机构设置

新华区地矿局为一级预算单位,纳入新华区地矿局2017年度部门决算编制范围的单位是新华区地矿局,单位内设机构:办公室、财务人事股、纪检监察室、法制股、征收办、稽查队、开发储量股、地环股、综合股。

 

 

第二部分

2017年度部门决算表

 

 

(详见附表)

 

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表财政拨款收入支出决算总表

三、收入决算表

四、支出决算表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、部门决算相关信息表

 

 

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、关于收入支出决算总体情况说明

2017年度收入4,278,721.29元,支出总计5,523,000.12元。与2016年度相比,收入总计减少2,459,690.22元,下降35.5%。支出总计减少819,252.83元,下降12.92%。主要原因是人员经费减少。

 

二、关于收入决算情况说明

2017年收入决算4,278,721.29元,其中:财政拨款收入4,278,721.29元。占100%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入0元,占0%。 

三、关于支出决算情况说明

2017年度支出合计5,523,000.12元,其中:基本支5,447,177.78元,占98.63%;项目支出75822.34元,占1.37%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。 

四、关于财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计4,278,721.29元,支出总计 5,492,800.12元 。与2016年度相比,财政拨款收入总计减少2,359,690.22元,下降35.02%。财政拨款支出总计减少849,452.83元,下降13.39%。主要原因是人员经费支出减少。

 五、关于一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)财政拨款支出决算总体情况

2017年一般公共预算财政拨款支出 5,492,800.12元,占支出合计的99.45%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出减少849,452.83元,下降13.39%。主要原因是人员经费支出减少。

(二)财政拨款支出决算结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出5,492,800.12元, 主要用于以下方面:社会保障和就业(类)支出99,653.63元,占1.81%;医疗卫生与计划生育(类)支出26,532.92元,占0.48%;国土海洋气象等(类)支出5,320,745.73元,占96.87%;住房保障(类)支出45,867.84元,占0.84%。

(三)财政拨款支出决算具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为1,131,8,300.00 元,支出决算为5,492,800.12元,完成年初预算的48.53%。具体情况为:

1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为328,400.00元,支出决算为97,660.20元,完成年初预算的29.74%。

  1. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算911,200.00元,支出决算为0元,完成年初预算的0%,原因是走人员经费支出。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为322,900.00元,支出决算为,0元,完成年初预算的0%,原因是未纳入心得养老系统。

4. 社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为6,200.00元,支出决算为664.58元,完成年初预算的10.72%。

5. 社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为12,400.00元,支出决算为1,328.85元,完成年初预算的10.72%。

6. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为191,300.00元,支出决算为26,532.92元,完成年初预算的13.87%。

7.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)行政运行(项)。

年初预算为9,171,800.00元,支出决算为5,275,123.39元,完成年初预算的57.52%。

8.国土海洋气象等(类)国土资源事务(款)其他国土资源事务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为75,822.34元。

9.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算374,200.00元,支出决算为45,867.84元,完成年初预算的12.26%。

 

六、关于一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年一般公共预算财政拨款基本支出5416977.78元。与2016年度相比,减少735503.96元,降低11.96%,主要原因是人员经费减少。其中:人员经费支出4753208.92元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金、救济费、其他对个人和家庭的补助支出;日常公用经费支出663,768.86元,主要包括:办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出、办公设备购置、。

 

七、关于一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为207000元,支出决算合计126000.00元,完成预算的60.87%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是响应国家号召,节能减排,减少公务用车支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算123160.00元,完成预算的,65.06%,占97.76%;公务接待费支出决算2840元,完成预算的16.71%,占2.24%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。

全年安排0和0单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是本年度无此项工作。

2.公务用车购置及运行费支出123160元。其中:

公务用车购置支出为0元,购置车辆0台。

公务用车运行支出123160元。主要用于车辆用油及维护保养。2017年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为6辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少13459元,下降10.93%。

3.公务接待费支出2840元。

其中:外宾接待支出0元。国内公务接待支出2840元。主要用于加班人员就餐。

公务接待费支出决算比2016年度增加2840元,主要原因是之前未给加班人员就餐报销。

地矿局2017年度共接待国内来访团组5批次、来访人员15人次。

 

八、关于预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,地矿局对2017年度一般公共预算项目支出未开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率为0%。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

地矿局在2017年度部门决算中增加“0”项目绩效评价结果。根据2017年年初设定的绩效目标,“0”项目自评得分为0分。

九、关于政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。新华区地质矿产局2017年无政府性基金财政拨款收入。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出663,768.86元,较2016年度增加469546.51元,增长241.36%。增加的主要原因是巡查力度加大,增加地下水监测,办公费用增加。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额41,320.00元,其中:货物支出41,320.00元,工程支出0元,服务支出0元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末,新华区地矿局共有车辆4辆,其中:一般公务用车2辆,矿山巡查用车2辆。

十三、其他重要事项的情况说明

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

河南省平顶山市新华区地质矿产局.XLS

 


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