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新华区光明路街道办事处2017年度部门决算

发布日期:2018-08-30       浏览次数:


新华区光明路街道办事处

2017年度部门决算

  

二〇一八年八月

- 1 -

 

目  录

第一部分  光明路街道办事处单位概况

一、部门职责

    二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


 

 

第一部分 光明路街道办事处单位概况

 

 

一、部门职责

 办事处行政编制9人,事业编制105人,实有人员60人。 主要职责是:宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规;组织领导街道区域经济工作,制定街道经济发展规划;制定社会治安综合治理规划并组织实施,加强外来人口管理,开展民事调解,保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益;做好辖区卫生、污染防治、困难救助等民生工作及其它社会工作,维护社会和谐稳定。

二、机构设置

光明路办事处单位为一级预算单位,纳入新华区光明路办事处2017年度部门决算编制范围的单位是新华区光明路办事处。单位内设机构:党政办,计生办,经安办,民政所,组织办,信访办、武装部,城管办,财务室,文明办,就业所等11个职能科室,王庄村1个行政村,体育场社区,长青社区,建设街社区,新城街社区,迎宾社区等5个社区。

 

 

                          第二部分   2017年度部门决算表

 

(详见附表)

 

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表 

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计为8221114.5,支出总计为9690898.71元。与2016年度相比,收入总计增加931448.78元,增长12.77%。支出总计增加3252344.25元,增长50.51%。主要原因是落实2014年工资调标及缴纳职工养老保险金、2017年大气污染治理及四城联创。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计8221114.5元,其中:财政拨款收入6403606.5,占77.89%;上级补助收入00%占;事业收入0,占0%;经营收入,占0%;附属单位上缴收入0,占0%;其他收入1817508,占22.11%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计9690898.71,其中:基本支出9318618.71,占96.15%;项目支出372280,占3.85%;上缴上级支出0,占0%;经营支出0,占0%;对附属单位补助支出0,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计为6403606.5元,财政拨款支出总计为7576887.35元。与2016年度相比,财政拨款收入总计增加758596.7元,增长13.43%。财政拨款支出总计增加1912913.53元,增长33.77%。主要原因是落实2014年工资调标及缴纳职工养老保险金、2017年大气污染治理及四城联创。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出7576887.35,占支出合计的78.18%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增长1912913.53,增长33.77%。主要原因是是落实2014工资调标及缴纳职工养老保险金、2017年大气污染治理及四城联创)

(二)结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出7576887.35元,主要用于以下方面:一般公共服务支出7204607.3592.16%;基层政权建设支出96000,占1.26%,企业改革发展补助230400元,占3.04%行政单位医疗4980元,占0.06%,村委会补助40900元,占0.53%

(三)具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8176800,支出决算为7576887.35,完成年初预算的92.66%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因调整预算数

1.一般公共服务(政府办公厅(室)及相关机构事务行政运行)。年初预算为6809700,支出决算为6834794.71,完成年初预算的100.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是重点工作增多,四城联创环境整治等支出有所增加

2.一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出(项)。年初预算为0元,支出决算为369812.64元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是绩效考核奖惩资金年初未列入预算

3社会保障和就业民政管理事务 基层政权和社区建设)。年初预算为0,支出决算为96000,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因社区居委会老干部补助年初未列入预算

4.社会保障和就业(类)企业改革补助(款) 其他企业改革发展补助(项)。年初预算为0元,支出决算为230400元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实省属企业移交管理机构人员薪酬在办事处发放,年初未列入预算

5. 医疗卫生与计划生育)行政事业单位医疗()行政单位医疗(年初预算为178100元支出决算为4980元,完成年初预算的2.79%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年决算数据归集至行政运行人员经费决算

6. 农林水()农村综合改革()对村民委员会和村党支部的补助(年初预算为0元,支出决算为40900元,完成年初预算的100%,决算数与年初预算数存在差异的主要原因是农村三项经费年初未列入预算

7.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款) 归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为29800元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年决算数据归集至行政运行人员经费决算

8.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费项)。年初预算为557300元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年决算数据归集至行政运行人员经费决算。

9.社会保障和就业(类)行政单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为222900元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年决算数据归集至行政运行人员经费决算。

10.社会保障和就业(类)财政对其他保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为5800元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年决算数据归集至行政运行人员经费决算。

11.社会保障和就业(类)财政对其他保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为11600元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年决算数据归集至行政运行人员经费决算。

12.住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为349100元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是2017年决算数据归集至行政运行人员经费决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7204607.35。与2016年度相比,增加1752047.63,增长32.13%,主要原因:落实2014年工资调标及缴纳职工养老保险金、2017年大气污染治理及四城联创。其中:人员经费6266432.47,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费、房公积金、采暖补贴支出;公用经费938174.88,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、办公设备购置

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为240000,支出决算为81528,完成预算的33.97%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是压缩车辆运行费,最为基层没有接待事务

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算72390,完成预算的48.26%,占88.79%;公务接待费支出决算9138,完成预算的10.15%,占11.21%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0

全年安排0和0单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是本年度无此项工作。

2.公务用车购置及运行费支出72390。其中:

公务用车购置支出为0,购置车辆0台

公务用车运行支出72390。主要用于加油、维修。2017年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为0量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少8910,下降10.95%,主要原因是压缩出行次数

3.公务接待费支出9138实际用于加班就餐公务接待费支出决算比2016年度减少7562,下降45.28%,主要原因是减少加班就餐次数

2017年度共接待国内来访团组40个、来访人员305人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,我单位对2017年一般公共预算项目支出未开展绩效自评,涉及预算资金0元。

(二)项目绩效自评结果。

根据单位自查,未开展绩效自评,自评得分为0分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金财政拨款支出预算为0元,支出决算为0元

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出938174.88,较2016年度减少236771.86,下降20%下降的主要原因是:压减各项公用支出

、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额0

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末,光办单位共有车辆0辆,其中:一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其0;单位价值50以上通用设备0台,单位价值100万元以上专用设备0台。

十三、其他重要事项的情况说明

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

河南省平顶山市新华区光明路街道办事处.XLS

   

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