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新华区环保局2017年度部门决算

发布日期:2018-08-30       浏览次数:


新华区环保

2017年度部门决算

  

二〇一八年八月

目  录

第一部分  新华区环保概况

一、部门职责

    二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


 



 

第一部分 新华区环保概况

 

一、部门职责

主要职责

(一)贯彻执行国家、省、市环境保护的方针、政策和法律、法规;参与拟订并组织实施新华区环境保护政策、规划,制订规范性文件。参与或组织拟订并监督实施重点区域、流域污染防治规划和饮用水水源地环境保护规划。

(二)负责全区重大环境问题的统筹协调和监督管理。协调重特大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,协调重特大突发环境事件的应急、预警工作,协调解决有关环境污染纠纷。

(三)落实新华区主要污染物减排目标的责任。

(四)从源头上预防、控制环境污染和环境破坏。对涉及环境保护的法规规章草案提出有关环境影响方面的意见,按国家和省规定,审核、审批开发建设区域、项目环境影响评价文件。

(五)负责全区环境污染防治的监督管理。会同有关部门制定新华区水体、大气、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等污染防治管理制度并组织实施,监督管理饮用水水源地环境保护工作,组织指导城镇和农村的环境污染防治和生态保护综合整治工作。

(六)指导、协调、监督全区生态保护工作。

(七)负责全区核安全和辐射安全的监督管理。

(八)负责环境监测。执行国家、省、市环境监测制度和规范,组织实施环境质量监测和污染源监督性监测。组织对环境质量状况进行调查评估、预测预警。

(九)开展环境保护科技工作,组织新华区环境保护科学研究和技术工程示范,推动环境技术管理体系建设。

(十)组织、指导和协调环境保护宣传教育工作,开展生态文明建设和环境友好型社会建设的有关宣传教育工作,推动社会公众和社会组织参与环境保护。

(十一)承办上级主管部门和区政府交办的其他事项。

二、机构设置

    新华区环保局为一级预算单位,纳入新华区环保局2017年度部门决算编制范围的单位是新华区环保局。单位内设机构分别是办公室、行政服务股、环境管理股、纪检监察室。

 

 

第二部分

2017年度部门决算表

 

 

(详见附表)

 

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计为661,支出总计为832元。与2016年度相比,收入总计增加165.24元,增长33.33%。支出总计增加271.99元,增长48.56%。主要原因是2017年人员工资调整标准以及行政事业单位养老制度改革,人员经费支出增加

 

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计661,其中:财政拨款收入660.2,占99.88%;上级补助收入0,占0%;事业收入0,占0%;经营收入0,占0%;附属单位上缴收入0,占0%;其他收入0.8,占0.12%。

 

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计832,其中:基本支出619.5,占74.46%;项目支出209.68,占25.54%;上缴上级支出0,占0%;经营支出0,占0%;对附属单位补助支出0,占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计为660.2元,财政拨款支出总计为831.2元。与2016年度相比,财政拨款收入总计增加174.44元,增长35.91%。财政拨款支出总计增加281.29元,增长51.15%。主要原因是2017年人员工资调整标准以及行政事业单位养老制度改革,人员经费支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出828.38,占支出合计的99.56%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加278.47,增长50.64%。主要原因是2017年人员工资调整标准以及行政事业单位养老制度改革,人员经费支出增加

 

(二)结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出828.38,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出12.39,占1.5%;社会保障和就业(类)支出97.88,占11.82%;医疗卫生与计划生育(类)支出16.19万元,占1.95%;节能环保(类)支出675.44万元,占81.53%;住房保障(类)支出26.48万元,占3.2%

 

(三)具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为664.37,支出决算为828.38,完成年初预算的124.69%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:一是2017年人员工资调整标准和行政事业单位养老制度改革中的人员基数有浮动。其中:

1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。年初预算为0万元,支出决算为12.39万元,差异为投资担保工作组无年初预算安排

2. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为11.06万元,支出决算为2.72万元,完成年初预算的24.6%。2017年退休人员转入社保。

3. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为60.92万元,支出决算为92.07万元,完成年初预算的151.13%。差异为行政事业单位养老制度改革基数浮动。

4. 社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。年初预算为0.8万元,支出决算为1.52万元,完成年初预算的190%。差异为行政事业单位养老制度改革基数浮动。

5. 社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为0.62万元,支出决算为0.52万元,完成年初预算的83.87%。

6. 社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为1.24万元,支出决算为1.05万元,完成年初预算的84.68%。

7. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。年初预算为19.06万元,支出决算为16.19万元,完成年初预算的84.94%。

8.节能环保(类)环境保护管理事务(款)行政运行(项)。

年初预算为421.53万元,支出决算为445.26万元,完成年初预算的105.63%。

9.节能环保(类)环境保护管理事务(款)一般行政管理事务(项)。

年初预算为20万元,支出决算为34.74万元,完成年初预算的173.7%。主要原因大气污染、环境攻坚治理力度加大,投入增多。

10.节能环保(类)环境保护管理事务(款)其他环境保护管理事务(项)。

年初预算为7万元,支出决算为21.3万元,完成年初预算的304.29%。主要原因大气污染、环境攻坚治理力度加大,投入增多。

11.节能环保(类)污染防治(款)大气(项)。

年初预算为80万元,支出决算为158.77万元,完成年初预算的198.46%。主要原因大气污染、环境攻坚治理力度加大,投入增多。

12.节能环保(类)污染防治(款)水体(项)。

年初预算为5万元,支出决算为14.39万元,完成年初预算的287.8%。主要是水污染防治力度加大。

13.节能环保(类)污染防治(款)其他污染防治(项)。

年初预算为0万元,支出决算为0.98万元

14. 住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为37.14万元,支出决算为26.48万元,完成年初预算的71.3%。

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出619.5。与2016年度相比,增加205.92,增长49.79%,主要原因:2017年人员工资调整标准和行政事业单位养老制度改革。其中:人员经费562.58,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费、住房公积金医疗费、抚恤金、其他对个人和家庭的补助支出;公用经费56.92,主要包括:办公费、印刷费、差旅费、培训费、邮电费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务、办公设备购置

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为27.5,支出决算为23.76,完成预算的86.4%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是响应国家号召,节能减排,减少公务用车支出

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算21.37,完成预算的89.04%,占89.94%;公务接待费支出决算2.4,完成预算的68.57%,占10.06%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0

全年安排0和0单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是本年度无此项工作。

2.公务用车购置及运行费支出21.37。其中:

公务用车运行支出21.37。主要用于车辆燃油、保险、维修费。2017年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为4

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少2.59,下降10.81%,主要原因是响应国家号召,节能减排,减少公务用车支出

3.公务接待费支出2.4。其中:

外宾接待支出0

其他国内公务接待支出2.4

公务接待费支出决算比2016年度增加2.14元,增加865.16%,主要原因是单位业务工作涉及范围比较广,业务内容越来越多,环保攻坚任务加重,异地检查工作增加,造成加班就餐增加,公务接待费支出增加。

2017年度共接待国内来访团组30个、来访人员200人次(不包括陪同人员)。

 

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,我局对2017年度一般公共预算项目支出未开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目10个,共涉及预算资金212.1万元,自评覆盖率达到100%。

(二)项目绩效自评结果。

我局在2017年度部门决算中增加10个项目绩效评价结果。根据2017年年初设定的绩效目标,10个项目自评得分为97.3分。

 

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0,支出决算为0,完成年初预算的0%。新华区环保2017年无政府性基金财政拨款收入。


十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出56.92,较2016年度增加33.35增加141.49%。增加的主要原因是:大气污染防治、水污染防治力度加大,投入增加


十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额13.79万,其中:货物支出13.79万工程支出0服务支出0

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末,新华区环保共有车辆4辆,其中:一般公务用车2,执法用车2辆。

十三、其他重要事项的情况说明


 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

河南省平顶山市新华区环保局.XLS


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