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​新华区工信委2017年度部门决算

发布日期:2018-08-30       浏览次数:

 

 新华区工信委2017年度部门决算

 

二〇一八年八月

目  录

第一部分  工信委单位概况

一、部门职责

    二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


 



第一部分  工信委单位概况

 

一、部门职责

其主要职责:提出全区新型工业化发展战略和政策,贯彻执行国家和省市有关工业和信息化的法律、法规和方针政策;拟定并组织实施全区工业和行业规划、计划和产业政策,提出优化产业布局、结构的政策建议;监测分析全区工业运行态势;拟订并组织实施全区制造业服务化、平台化发展中长期规划和年度计划;组织实施国家高技术产业中涉及生物医药、新材料、信息产业等的规划、政策和标准;承担全区振兴装备制造业组织协调的责任;负责全区中小企业、民营经济发展的宏观指导;统筹推进全区信息化工作,综合协调全区“互联网+”和智慧城市建设工作;承担相关信息安全管理责任;甘草、麻黄草收购许可证核发职责。

二、机构设置

新华区工信委为一级预算单位,纳入新华区工信委2017年度部门决算编制范围的单位是新华区工信委。单位内设4个部室。分别为:办公室、工业经济运行股、区信息化工作办公室、工业经济综合股。

 

第二部分

2017年度部门决算表

 

 

(详见附表)

 

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计为2812105.41,支出总计为3479248.95元。与2016年度相比,收入总计减少11166.56元,下降0.39%。支出总计增加761523.24元,增长28.02%。主要原因是人员工资调整

 

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计2812105.41,其中:财政拨款收入2748105.41,占97.72%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入64000,占2.28%。

 

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计3479248.95,其中:基本支出3349498.95,占96.27%;项目支出129750,占3.73%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。


四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计为2748105.41元,财政拨款支出总计为3415248.95元。与2016年度相比,财政拨款收入总计减少75166.56元,下降)2.66%。财政拨款支出总计增加697523.24元,增长25.67%。主要原因是人员工资及各项费用调整

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出3415248.95,占支出合计的98.16%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加697523.24,增长25.67%。主要原因是人员工资及各项费用调整

 

(二)结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出3415248.95,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出79620,占2.33%;社会保障和就业(类)支出611299.81,占17.90%;医疗卫生与计划生育(类)支出94401.56元,占2.76%;资源勘探信息等(类)支出2479625.66元,占72.60%;住房保障(类)支出150301.92元,占4.40%

 

(三)具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4026600,支出决算为3415248.95,完成年初预算的84.82%其中:

1.一般公共服务(类)政府办公厅及相关机构事务(款)其他政府办公厅及相关机构事务(项)。年初预算为0,支出决算为79620,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是本资金为上年度结转

2.社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为11500,支出决算为13800,完成年初预算的120%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员费用调整

3社会保障和就业(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。年初预算为359600元,支出决算为588317.64元,完成年初预算的163.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员费用调整

4社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为2500元,支出决算为3060.79元,完成年初预算的122.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员费用调整

5社会保障和就业(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为5000元,支出决算为6121.38元,完成年初预算的122.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员费用调整

6医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为76900元,支出决算为94401.56元,完成年初预算的122.76%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员费用调整

7资源勘探信息等工业和信息产业监管其他工业和信息产业监管(项)年初预算为0元,支出决算为3000元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是目标考核奖励金

8资源勘探信息等(类)支持中小企业发展和管理(款)行政运行(项)。年初预算为3156200元,支出决算为2426495.66元,完成年初预算的76.88%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员工资调整,按实际支出数决算

9.资源勘探信息等(类)支持中小企业发展和管理(款)其他支持中小企业发展和管理(项)。年初预算为250000元,支出决算为50130元,完成年初预算的20.05%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是区长奖励金未拨付我单位

10住房保障(类)住房改革(款)住房公积金(项)。年初预算为164900元,支出决算为150301.92元,完成年初预算的91.15%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是人员费用调整

11其他支出(类)其他支出(款)其他支出(项)。年初预算为0元,支出决算为64000元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政对困难群众救助

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3285498.95。与2016年度相比,增加823058.24,增长33.42%,主要原因:人员费用调整。其中:人员经费3151037.35,主要包括:基本工资1228280.36元、津贴补贴908589元奖金130581.8元机关事业单位基本养老保险缴费588317.64元、退休费41382.9元、住房公积金150301.92元;公用经费134461.6,主要包括:办公费25218元、电费6811.9元、邮电费8313元、差旅费13330、培训费8320元、工会经费47418.7元、福利费、公务用车运行维护费20350元、其他商品和服务支出2000、办公设备购置2700

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为70000,支出决算为20350,完成预算的29.07%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是加强对公务用车的管理,厉行节约,反对浪费,贯彻中央八项规定、六项禁令

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算20350,完成预算的33.92%,占33.92%;公务接待费支出决算0,完成预算的0%,占0%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0

全年安排0和0单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是本年度无此项工作。

2.公务用车购置及运行费支出20350。其中:

公务用车购置支出为0,购置车辆0台

公务用车运行支出20350。主要用于车辆加油、维修、车辆保险等。2017年度期末,部门财政拨款公务用车保有量1辆

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少7185下降26.09%,主要原因是严格贯彻中央八项规定、六项禁令,加强对公务用车的管理

3.公务接待费支出0

其中:外宾接待支出0国内公务接待支出0元

公务接待费支出决算比2016年度减少850,下降100%,主要原因是严格执行中央八项规定,杜绝吃吃喝喝

 2017年度共接待国内来访团组0个、来访人员0人次(不包括陪同人员)。

 

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

加强了绩效评价管理与财政资金监管、财政监督检查工作的相互融合,绩效评价在预算分配、预算执行、结果应用的全过程管理机制不断完善。规范了工作程序,明确了分阶段工作任务。强化了预算绩效在预算编制、执行中的全过程管理。

(二)项目绩效自评结果。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0,支出决算为0,完成年初预算的0%。


十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出134461.6,较2016年度增加53453.5,增长65.99%。主要原因是增加了办公费、差旅费、培训费、工会经费。


十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额24300,其中:货物支出24300工程支出0服务支出0


十二、国有资产占用情况说明

2017年期末,工信委共有车辆1辆,其中:一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50以上通用设备0台(套),单位价值100万元以上专用设备0台(套)。


十三、其他重要事项的情况说明

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

河南省平顶山市新华区工信委.XLS


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