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新华区矿工路街道办事处2017年度部门决算

发布日期:2018-08-30       浏览次数:

 

新华区矿工路街道办事处2017年度

部 门 决 算

 

二〇一八年八月


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目  录

第一部分  矿工路街道办事处概况

一、部门职责

    二、机构设置

第二部分  2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分  2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释


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第一部分 矿工路街道办事处单位概况

 

一、部门职责

其主要职责:

街道办事处是区人民政府的派出机关,受区人民政府领导,依据法律、法规的规定,在本辖区行使相应的政府管理职能。具体为:指导、帮助社区居委会开展组织建设、制度建设和其它工作;负责本辖区社区建设、管理和服务工作;做好社区救助和其它社会保障工作;执行本辖区内经济和社会发展计划、财政预算,管理本辖区内的社会事务管理、劳动和社会保障、计划生育、环境保护、文化、卫生、安全生产等行政工作;负责维护本辖区内社会秩序稳定,做好社会治安综合治理和人民调解工作;维护老年人、未成年人、妇女、残疾人等的合法权益;开展拥军优属,做好国防动员和兵役工作;配合做好防灾救灾工作;向区人民政府反映居民的意见和要求,处理群众来信来访事项以及办理区人民政府交办的事项。

二、机构设置

新华区矿工路街道办事处为一级预算单位,纳入新华区矿工路街道办事处2017年度部门决算编制范围的单位是新华区矿工路街道办事处。单位下辖1个行政村(陈庄村)、4个社区(幸福社区、民主社区、培新社区、乐福社区),内设8个职能科室(党政办、经管办、计生办、城管办、综治办、劳保所、民政所、司法所)。纳入新华区矿工路街道办事处2017年度部门决算编制范围的单位是新华区矿工路街道办事处 。

 


第二部分

2017年度部门决算表

 

 

(详见附表)

 

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

 

 

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计为7708260.68元,支出总计为10019088.23元。与2016年度相比,收入总计增加757824.97元,增长10.90%。支出总计增加2983797.10元,增长42.41%。收入增加原因是:1、财政拨款收入增加了1259192.97元。2、其他收入减少了501368元。支出增加的原因:一般公共服务支出增加3572319.10元;社会保障和就业支出减少178900元;医疗卫生和计划生育支出减少114822元;农林水支出增加7600元;住房保障支出减少了302400元。

 

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计7708260.68元,其中:财政拨款收入7289928.68元,占94.57%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0元,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入418332元,占5.43%。

 

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计10019088.23元,其中:基本支出8030339.66元,占80.15%;项目支出1988748.57元,占19.85%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

 

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计为7289928.68元,财政拨款支出总计为8656584.81元。与2016年度相比,财政拨款收入总计增加1259192.97元,增长20.88%。财政拨款支出总计增加2625831.20元,增长43.54%。主要原因是:一般公共服务支出增加3214353.20元;社会保障和就业支出减少178900元;医疗卫生和计划生育支出减少114822元;农林水支出增加7600元;住房保障支出减少了302400元。

 

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出8656584.81元,占支出合计的86.40%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加2625831.20元,增长43.54%。主要原因是一般公共服务支出增加3214353.20元;社会保障和就业支出减少178900元;医疗卫生和计划生育支出减少114822元;农林水支出增加7600元;住房保障支出减少了302400元。

 

(二)结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出8656584.81元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出8252406.4元,占95.33%;社会保障和就业(类)支出288900元,占3.34%;医疗卫生与计划生育(类)支出16378.41元,占0.19%;农林水(类)支出98900元,占1.14%;。

 

(三)具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为8959700元,支出决算为8656584.81元,完成年初预算的96.62%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:

  1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)行政运行(项)。年初预算为7621000元,支出决算为7011457.83元,完成年初预算的92%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是:严格执行中央及地方各种法律法规,严格执行各种财务规章制度,开源节流,把有限的资金用于民生大事上。

 

  1. 一般公共服务(类)政府办公厅(室)及相关机构支出(款)其他政府办公厅(室)及相关机构事务(项)。年初预算为0元,支出决算为1240948.57元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

 

  1. 社会保障和就业(类)民政管理事务(款)基层政权和社区建设(项)。初预算为0元,支出决算为29700.00元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度专项拨入。

 

  1. 社会保障和就业(类)企业改革(款)其他企业改革发展补助(项)。初预算为0元,支出决算为259200元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度专项拨入。

 

  1. 医疗卫生与计划生育(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。初预算为190500元,支出决算为16378.41元,完成年初预算的8.60%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

 

  1. 农林水(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。初预算为0元,支出决算为98900元,完成年初预算的100%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是年度专项拨入。

 

  1. 社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)  财政对工伤保险基金的补助(项)。初预算为6200元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

 

  1. 社会保障和就业支出(类)财政对社会保险基金的补助(款)  财政对生育保险基金的补助(项)。初预算为12400元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

 

  1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费(项)。初预算为624300元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

 

  1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费(项)。初预算为109300元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整。

 

  1. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。初预算为21200元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整.

 

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。初预算为1400元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是支出科目调整.

 

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出7027836.24元。与2016年度相比,增加1573248.61元,增长28.84%,主要原因:其中:人员经费6800453.82元,主要包括:基本工资、津贴补贴、机关事业单位基本养老保险缴费、其他社会保障缴费、其他工资福利支出、退休费救济费、医疗费、住房公积金;公用经费227382.42元,主要包括:办公费、公务接待费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)三公经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度三公经费财政拨款支出预算为298000元,支出决算为163632.27元,完成预算的54.91%。2017年度三公经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因分析如下:

三公经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度三公经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,完成预算的100%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算133529.27元,完成预算的59.35%,占81.6%;公务接待费支出决算30103元,完成预算的41.24%,占18.4%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。

全年安排0和0单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是本年度无此项工作。

2.公务用车购置及运行费支出133529.27元。其中:

公务用车购置支出为0元,购置车辆0台。

公务用车运行支出133529.27元。主要用于公务用车加油及维修。2017年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为4量。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少26137.64元,下降16.37%,主要原因是实行公车制度改革、节能减排及减少公务用车用量。

3.公务接待费支出30103元。主要用于加班用餐。

公务接待费支出决算比2016年度增加3531.40元,增长13.29%,主要原因是严格执行中央规定,加大力度进行环境污染整治,增加人力加强夜巡等其他方面形成加班误餐。

2017年度共接待国内来访团组160个、来访人员1440人次(不包括陪同人员)。

  八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,矿工路街道办事处对2017年度一般公共预算项目支出未开展绩效自评。其中,一级项目0个,二级项目0个,共涉及预算资金0元,自评覆盖率达到0%

(二)项目绩效自评结果。

矿工路街道办事处在2017年度部门决算增加0项目绩效评价结果。根据2017年年初设定的绩效目标,0项目自评得分为0分。

 

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元。

 

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出227382.42元,较2016年度减少410535.12元,下降64.36%。减少的主要原因是:严格执行中央及地方各种法律法规,严格执行各种财务规章制度,开源节流,把有限的资金用于民生大事上。

 

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额337675.76元,其中:货物支出337675.76元,工程支出0元,服务支出0元。

 

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末,新华区矿工路街道办事处共有车辆4辆,其中:一般公务用车4辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元元以上专用设备0台(套)。

 

十三、其他重要事项的情况说明

    无

 

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

河南省平顶山市新华区矿工路街道办事处公开.XLS


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