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新华区青石山街道办事处2017年度部门决算

发布日期:2018-08-30       浏览次数:


新华区青石山街道办事处

2017年度部门决算

  

二〇一八年八月

目  录

第一部分 新华区青石山街道办事处概况

一、部门职责

二、机构设置

第二部分 新华区青石山街道办事处2017年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 新华区青石山街道办事处2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、关于收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、预算绩效情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占用情况说明

第四部分  名词解释

 

 

 

第一部分 新华区青石山街道办事处  概况

 

一、部门职责

其主要职责:

  1. 宣传、执行党的路线、方针、政策和国家法律、法规、保证市、区政府决议、决定的落实,对居民进行思想政治教育和社会主义法制。

  2. 组织领导街道区域经济工作,制定街道经济发展规划,检查、督促各经济组织开展工作,负责街道财政预算和收支管理,进行财务审计和有关项目统计。

  3. 制定社会治安综合治理规划并组织实施,加强外来人口管理,开展民事调解,保护老人、儿童、妇女、残疾人和青少年的合法权益,保障辖区内政治稳定和社会安定。

  4. 开展群众文化、科普、体育、校外教育及卫生保健工作,建设社会主义精神文明。

  5. 开展爱国卫生、计划生育、市容卫生、环境保护、绿化美化工作。

  6. 开展社会救济、社区服务、离退休人员管理、拥军优属、征集兵员等工作。

  7. 指导和促进社区居民委员会建设,提高居民委员会自治能力,发挥社区居委会作用。 

  8. 参与城市建设、危房改造及住宅小区的管理工作。

  9. 协助有关部门搞好劳动力资源开发、配置、管理、监督及劳动保险的政策贯彻和社会化管理工作。

  10. 配合有关部门做好防空、防汛、防水、防震、交通管理、抢险救灾工作。

  11. 向人民政府反映居民群众的意见和要求,办理人民群众来信来访事项,做好为居民群众服务工作。 

  12. 完成区政府交办的其他事项。 

二、机构设置

 

新华区青石山街道办事处为一级预算单位,纳入新华区青石山街道办事处2017年度部门决算编制范围的单位是新华区青石山街道办事处。单位内设机构:11个职能科室,分别是:党政办、组宣办、综治办、文教卫办、民政所、劳保所、安监办、城管办、农林办、计生办、司法所。

 

第二部分

2017年度部门决算表

 

 

(详见附表)

 

 

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表


 

第三部分

2017年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2017年度收入总计为4673180.07元,支出总计为5469662.07元。与2016年度相比,收入总计增加1354814.59元,40.83%。支出总计增加2116266.68元,增长63.11%。主要原因是:社会保障改革;街道区划调整,新增焦店划转3个行政村和1个工业园区,都处于前期工作推进阶段,任务多,工作量成倍增加,故支出上浮。

二、收入决算情况说明

2017年度收入合计4673180.07元,其中:财政拨款收入4339726.07元,占92.86%;上级补助收入0元,占0%;事业收入0元,占0%;经营收入0,占0%;附属单位上缴收入0元,占0%;其他收入333454.00元,占7.14%。

三、支出决算情况说明

2017年度支出合计5469662.07元,其中:基本支出3800047.08元,占69.47%;项目支出1669614.99元,占30.53%;上缴上级支出0元,占0%;经营支出0元,占0%;对附属单位补助支出0元,占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2017年度财政拨款收入总计为4339726.07元,财政拨款支出总计为5136208.07元。与2016年度相比,财政拨款收入总计增加1468470.59元,增长51.14%。财政拨款支出总计增加1782812.68元,增长53.16%。主要原因是街道区划调整,新增焦店划转3个行政村和1个工业园区,都处于前期工作推进阶段,任务多,工作量成倍增加;落实2014年工资调标及缴纳职工养老保险金,故支出增长。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)总体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出5136208.07元,占支出合计的93.90%。与2016年度相比,一般公共预算财政拨款支出增加2293189.30元,增长80.66%。主要原因是专项资金增大。

(二)结构情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出5136208.07元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出3369856.38元,占65.61%;社会保障和就业支出165136.70元,占3.22%;外交(类)支出0元,占0%;节能环保支出497985.39元,占9.70%;农林水支出1103229.60元,占21.48%。

(三)具体情况。

2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为4828400.00元,支出决算为5136208.07元,完成年初预算的106.37%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因:因2016年度年底结转资金2017年支出。

其中:

1.一般公共服务(类)财政事务(款)行政运行(项)。年初预算为4296800.00元,支出决算为3369856.38元,完成年初预算的78.43%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是个别项目未完工。

2.社会保障和就业支出(类)民政管理事物(款)基层政权和社区建设(项)。年初预算为0元,支出决算为25200.00元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是居委会退休老干部补贴增加。

3.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)归口管理的行政单位离退休(项)。年初预算为8100.00元,支出决算为96736.70元,完成年初预算的1194.28%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是社会保障改革,人员调整,社保按照实际人员发生费额缴纳。

4.社会保障和就业支出(类)企业改革补助(款)其它企业改革发展补助(项)。年初预算为0元,支出决算为43200.00元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是落实省属企业移交退休管理机构人员薪酬在办事处发放。

5.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)。年初预算为0元,支出决算为497985.39元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加湛河治理污染防治专项项目。

6.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村级一事一议的补助(项)。年初预算为0元,支出决算为1013129.60元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加一事一议专项项目。

7.农林水支出(类)农村综合改革(款)对村民委员会和村党支部的补助(项)。年初预算为0元,支出决算为90100.00元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是增加专项补助。

8.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。年初预算为226800.00元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政实际拨款未单列此科目,和人员经费一并拨入,2017年决算数据归集至行政运行项决算。

9.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。年初预算为90700.00元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政实际拨款未单列此科目,和人员经费一并拨入,2017年决算数据归集至行政运行项决算。

10.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对工伤保险基金的补助(项)。年初预算为3000.00元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政实际拨款未单列此科目,和人员经费一并拨入,2017年决算数据归集至行政运行项决算。

11.社会保障和就业支出(类)财政对其他社会保险基金的补助(款)财政对生育保险基金的补助(项)。年初预算为3000.00元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政实际拨款未单列此科目,和人员经费一并拨入,2017年决算数据归集至行政运行项决算。

12.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。年初预算为69400.00元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政实际拨款未单列此科目,和人员经费一并拨入,2017年决算数据归集至行政运行项决算。

13.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。年初预算为136100.00元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。决算数与年初预算数存在差异的主要原因是财政实际拨款未单列此科目,和人员经费一并拨入,2017年决算数据归集至行政运行项决算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2017年度一般公共预算财政拨款基本支出3466593.08元。与2016年度相比,增加696174.31元,增长25.13%,主要原因:社会保障改革支出增加。其中:人员经费2327999.76元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、退休费、抚恤金、住房公积金、采暖补贴;公用经费1138593.32元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出预算为150000.00元,支出决算为121680.00元,完成预算的81.12%。2017年度“三公”经费支出决算数与预算数存在差异的主要原因是实行公车制度改革、节能减排、减少公务用车用量;公务接待费支出减少的主要原因是严格按照中央八项规定执行,减少公务接待人次。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算0元,完成预算的0%,占0%;公务用车购置及运行费支出决算119500.00元,完成预算的99.58%,占98.21%;公务接待费支出决算2180.00元,完成预算的7.27%,占1.79%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0元。

全年安排0和0单位因公出国(境)团组0个,累计0人次。

因公出国(境)费支出决算比2016年度增加(减少)0元,增长(下降)0%,主要原因是本年度无此项工作。

2.公务用车购置及运行费支出119500.00元。其中:

公务用车购置支出为0元,购置车辆0台,其中0车0辆,0车0辆。

公务用车运行支出119500.00元。主要用于公务用车加油及维修。2017年度期末,部门财政拨款公务用车保有量为3辆。

公务用车购置及运行费支出决算比2016年度减少44000.00元,下降26.92%,主要原因是实行公车制度改革、节能减排、减少公务用车用量。

3.公务接待费支出2180.00元。其中:外宾接待支出0元。其他国内公务接待支出2180.00元。主要用于加班用餐。

   公务接待费支出决算比2016年度减少2700.00元,下降55.48%,主要原因是严格按照中央八项规定执行,减少公务接待人次。

新华区青石山街道办事处2017年度共接待国内来访团组58批次、来访人员110人次(不包括陪同人员)。

八、预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况。

根据财政预算管理要求,新华区青石山街道办事处对2017年度一般公共预算项目支出开展绩效自评。其中,一级项目1个,二级项目0个,共涉及预算资金0万元,自评覆盖率达到100%。

(二)项目绩效自评结果。

华区青石山街道办事处在2017年度部门决算中增加“湛河上游污染防治”项目绩效评价结果。根据2017年年初设定的绩效目标,“湛河上游污染防治”项目自评得分为95分。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2017年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0元,支出决算为0元,完成年初预算的0%。主要用于无,其中0等项目年末结转和结余资金数额较大,主要原因:无。

十、机关运行经费支出情况说明

2017年度机关运行经费支出1138593.32元,较2016年度增加40442.34元,增长3.68%。增加的主要原因是:街道区划调整,新增焦店划转3个行政村和1个工业园区,都处于前期工作推进阶段,任务多,工作量成倍增加,故支出上浮。

十一、政府采购支出情况说明

2017年度政府采购支出总额571473.26元,其中:货物支出426959.00元,工程支出18645.26元,服务支出125869.00元。

十二、国有资产占用情况说明

2017年期末,新华区青石山街道办事处共有车辆3辆,其中:一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆,其他用车0辆,其他用车主要是无;单位价值50万元以上通用设备0台(套),单位价值100万元元以上专用设备0台(套)。

十三、其他重要事项的情况说明

          无

第四部分  名词解释

 

一、财政拨款收入:单位从同级政府财政部门取得的各类财政拨款。

二、事业收入:事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

三、上级补助收入:事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

四、附属单位上缴收入:事业单位取得附属独立核算单位根据有关规定上缴的收入。

五、经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入:单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”、“经营收入”等以外的收入。

七、用事业基金弥补收支差额:事业单位在当年收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补当年收支缺口的资金。

八、基本支出:为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

九、项目支出:基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十、“三公”经费:纳入同级财政预决算管理“三公”经费,指部门使用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十一、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十二、工资福利支出:单位支付给在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十三、商品和服务支出:单位购买商品和服务的支出。

十四、对个人和家庭的补助支出:单位用于对个人和家庭的补助支出。

十五、年末结转:本年度或以前年度预算安排,已执行但尚未完成或因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十六、年末结余:本年度或以前年度预算安排,已执行完毕或因客观条件发生变化无法按原预算安排实施,不需要再使用或无法按原预算安排继续使用的资金。

河南省平顶山市新华区青石山街道办事处.XLS


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