执法局2016年部门预算基本情况

新华区执法局部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

区执法局内设9个职能科室，9个执勤队。主要职责是：负责辖区内市容秩序的日常管理及对违反市容秩序行为的行政执法和综合整治工作、审批及行政执法工作、市行业主管部门委托的其他市容秩序管理工作。

（二）人员构成情况

区执法局定事业编制357名，其中：在职人员342人，退休人员3人。

（三）预算年度的主要工作任务

服务城市管理工作发展大局，为完成年度城市管理收支任务、全局预算执行分析、创卫检查等各项工作提供优质服务；加强机关财务预算执行的分析，完善机关财务预算的精细化、科学化管理，完成好财务预算管理各项工作。

二、收入预算说明

2016年收入预算2555.46万元，其中财政拨款收入 2493.46万元，缴入预算管理的行政事业性收费32万元，其他收入30万元。

三、支出预算说明

2016年支出预算2555.46万元，其中财政拨款支出2493.46万元，缴入预算管理的行政事业性收费安排的支出32万元，其他收入安排的支出30万元。2016年支出预算按用途划分：工资福利支出2096.81万元，占82.05%；商品服务支出预算75.74万元，占2.96%；对个人和家庭的补助154.11万元，占6.03%；项目支出228.8万元，占8.96%，主要项目是：干部培训、办公房租金（含廉政灶房租）、廉政灶、停车场划线等。

    四、“三公经费”预算说明 

2016年“三公经费”预算合计11.8万元 ,其中公务用车运行费10.3万元,公务接待费1.5万元,公务出国0万元。

公务用车运行费指我单位执法车辆和机关公务用车燃料费、维修费、保险费等支出。

    公务接待费是我单位在城管开放日、相关单位视察调研等活动所发生的支出。

附件：执法局2016年部门预算总表&明细表&财政拨款三公经费预算表