| 文号 | 索引号 | 11410402005462140C/2026-00001 | 关键词 | ||
| 主题分类 | 政府财政预算 | 体裁分类 | 服务对象 |
——2026年2月26日在新华区第十一届人民代表大会第七次会议上
新华区财政局局长 宫 哲
各位代表：
受区人民政府委托，向大会报告新华区2025年财政预算执行情况和2026年财政预算（草案），请予审议，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。
一、2025年财政预算执行情况
2025年，面对复杂多变的经济形势和艰巨繁重的改革发展稳定任务，在区委的正确领导和区人大、区政协的监督支持下，财政部门认真贯彻落实积极的财政政策，努力应对减收增支带来的困难和挑战，统筹促进稳增长、调结构、促改革、惠民生、防风险，有力地推动了全区经济社会平稳健康发展。在此基础上，财政预算执行情况总体较好。
（一）预算收支情况
1．一般公共预算
2025年，区十一届人大六次会议批准的一般公共预算收入为107395万元，经区十一届人大常委会第三十七次会议审议通过，将收入预算调整为111476万元，实际完成111589万元，为调整预算的100.1%，同比增长9.1%。其中，税收收入完成64241万元，为调整预算的100.1%，同比增长5.4%，税收收入占一般公共预算收入的比重为57.6%。一般公共预算收入111589万元、上级补助收入78077万元、上年结余10463万元、调入资金36609万元、债务转贷收入4020万元，收入总计为240758万元。
2025年，区十一届人大六次会议批准的一般公共预算支出为156298万元，执行中，因上级补助增加、新增地方政府一般债券等，支出预算调整为164612万元，实际完成191764万元，为调整预算的116.5%，同比增长18.8%。其中，民生支出137286万元，占一般公共预算支出的71.6%。一般公共预算支出191764万元、上解上级支出26978万元、调出资金10371万元、债务还本支出4430万元、安排预算稳定调节基金902万元，支出总计为234445万元。
收支相抵，2025年一般公共预算年终结余为6313万元，系各预算单位未支付的项目资金和债券资金，结转下年使用。
2．政府性基金预算
2025年，政府性基金上级补助收入90560万元、上年结余39224万元、调入资金10371万元、债务转贷收入111400万元，收入总计为251555万元。
2025年，区十一届人大六次会议批准的政府性基金支出预算为45553万元，执行中，因上级补助增加、新增地方政府专项债券、国有土地使用权出让收入分成等，支出预算调整为122347万元，实际完成153080万元，为调整预算的125.1%，同比增长29.2%。政府性基金支出153080万元、上解上级支出92万元、调出资金4474万元，债务还本支出59900万元，支出总计为217546万元。
收支相抵，2025年政府性基金预算年终结余34009万元，系各预算单位未支付的项目资金和债券资金，结转下年使用。
3．国有资本经营预算
2025年上级国有资本经营预算补助收入355万元，执行中调入一般公共预算使用，主要用于国有企业退休人员社会化管理工作、退休管理人员生活补助和改善国有企业退休人员生活区域基础设施和环境。年终无结余。
4．社会保险基金预算
2025年，区十一届人大六次会议批准的社会保险基金收入预算为4993万元，区十一届人大常委会第三十七次会议将收入预算调整为5091万元，实际完成5598万元，为调整预算的110%。区十一届人大六次会议批准的支出预算为3471万元，支出预算调整为3447万元，实际完成3440万元，为调整预算的99.8%。当年收支结余2158万元，年末滚存结余13266万元。
（二）政府债务情况
2025年，省财政厅核定我区政府债务限额455693万元，其中：一般债务限额52677万元，专项债务限额403016万元。2025年底，政府债务余额452551万元，其中：一般债务余额51612万元；专项债务余额400939万元。我区政府债务余额在核定限额之内。
2025年，全区共转贷政府债券115420万元，其中：一般债券4020万元（包括：新增一般债券520万元，再融资一般债券3500万元）；专项债券111400万元（包括：新增专项债券52500万元，再融资专项债券12900万元、置换专项债券46000万元）。
二、2025年财政重点工作情况
（一）持续落实积极财政政策，助推经济发展
兑现政策性退税资金1770万元，惠及企业204户次，减轻中小微企业、个体工商户和困难行业企业的税费负担，激发市场活力。争取资金6015万元，用于补贴参与以旧换新的消费者和商家，进一步激发消费潜能，为消费市场注入新活力。落实资金934万元，用于平顶山数字产业创新基地载体建设，招引培育数字文娱、电子商务、人工智能等新兴产业。争取政府债券、超长期特别国债资金55178万元，支持棚户区和老旧小区改造以及道路和雨水管网等重大项目建设，为区域经济高质量发展蓄势赋能。
（二）持续强化财政增收措施，提高保障能力
发挥财政部门组织收入牵头作用。每月定期召开联席会议，研究经济、税收形势，及时协调解决征管中遇到的困难和问题；注重对镇、街道（管委会）协税护税工作的指导，促进收入均衡入库。
支持税务部门依法加强税收征管。通过完善税收分析、发票管理、纳税评估、专项稽查和优化服务等措施，切实加大重点税种、重点行业、纳税大户的监管力度，提高征收效率，做到应收尽收。
强力推进综合治税。构建财政、税务、市场监管、住建、自然资源等多部门信息交流共享机制，全方位、多角度掌控税源、堵塞漏洞，最大限度地防止税收流失。通过对所得税汇算、税收风险推送的疑点数据进行核查，查补税款3915万元；对平煤企业的环保税进行核查，入库税款1673万元。
强化非税收入征缴管理。严格执行“票款分离”、“罚缴分离”管理办法，规范单位收费罚没行为，确保非税收入按规定缴入国库，增强政府调控能力。
（三）持续加大资金投入力度，不断改善民生
加大教育投入。落实资金2778万元，用于保障城乡中小学生均公用经费；落实资金345万元，用于免除幼儿园大班保育教育费；落实资金92万元，用于原民办教师养老补贴发放；落实资金42万元，用于家庭经济困难等学生资助工作；落实资金575万元用于教师三项补贴的发放；落实资金1209万元，用于全区幼儿园和中小学改善办学条件、提升办学水平。
加大农业农村投入。落实资金1728万元，用于我区14个行政村庄的道路硬化、亮化等基础设施提升；落实资金951万元，用于发放移民补助和移民村基础设施改善；落实资金187万元，用于高标准农田建设；落实资金185万元，用于发放耕地地力保护补贴和农机购置补贴；落实资金37万元，用于农业、水利防灾减灾等。
加大社会保障投入。落实资金1357万元，用于就业及职业技能培训；落实资金3148万元，用于城乡居民社会养老保险工作；落实资金860万元，用于困难群众基本生活救助；落实资金499万元，用于残疾人事业发展、残疾人康复、残疾人两项补贴等；全年通过“一卡通”系统发放惠民补贴资金8401万元，涉及补贴项目47项，惠及补贴人口24.67万人次。
加大卫生计生投入。落实资金729万元，用于我区公立医院改革、医疗卫生机构能力建设、人才培养、提升医疗保障服务能力建设以及其他医改相关工作；落实资金169.3万元，用于医疗救助；落实资金774万元，用于发放特殊困难家庭扶助金；落实资金1088万元，用于发放婴幼儿普惠性补贴。
加大城乡建设投入。落实资金84461万元，用于棚户区和老旧小区改造、产业园区及周边道路、区管游园景观绿地建设等；落实资金4600万元，用于生活垃圾收运及环境整治、道路清扫、垃圾中转站及公厕运行维修维护和环卫一体化等；落实资金1156万元，用于农村公路建设和养护等；落实资金2781万元，用于雨水管网易涝积水点改造、城管执法车辆租赁、防汛物资储备和市政设施维修维护等。
加大文化科技投入。落实资金5904万元，用于科学技术支出；落实资金603万元，用于非物质文化遗产保护、公共文化服务体系建设、民俗和社区文化展演、送戏下乡等。
加大社会治理创新投入。落实资金168万元，支持安全隐患排查治理和预防控制体系建设；落实资金609万元，用于社区网格化服务管理；落实资金1073万元，用于社会治理体系建设。
（四）持续深化财政管理改革，提高理财水平
强化预算管理一体化系统应用。全区108家预算单位财政预算业务实现“全生命周期”闭环管理，财政数字化、智能化转型不断推进。进一步优化国库集中支付、政府采购和投资评审业务流程，健全预算执行监控体系，提高国库资金收支运行效率。全年办理国库集中支付50542笔，拒付和纠正不合理开支10笔，涉及金额8.7万元。政府采购539次，实际采购金额22355万元。完成项目评审173个，评审投资132921万元，审减资金23350万元，审减率17.57%。公务卡结算实现全覆盖，全年全区刷卡支出4966笔，金额达858万元。稳步推进国资国企改革。指导4家区属重点骨干企业加强党支部建设，出台《新华区区属国有企业贯彻落实“三重一大”决策制度实施办法》等监督管理制度性文件，按照“一企一策”的原则，分别签定《企业领导人员年度经营业绩目标责任书》，推行以惠华公司为试点的工资总额预算申报核准制度，逐步建立健全国资国企监管体制，为深化区属国有企业市场化转型重组打下坚实基础。
（五）持续加强政府债务管理，严控债务风险
全面贯彻新发展理念，不断强化风险防范意识，深化资源整合和预算统筹，优化财政支出结构，兜实基层“三保”，严控政府债务规模增量，统筹财力稳步化解存量债务，积极争取置换债券政策，加快土地出让盘活资产增收，牢牢守住不发生区域性系统性风险底线。
各位代表，2025年是“十四五”的最后一年。回顾“十四五”时期，过去的五年是我区财政发展改革极不平凡的五年，面对一系列风险、困难和挑战，我们紧紧围绕区委决策部署，攻坚克难，服务大局，财政事业改革与发展取得新的进展。
五年来，财政总体实力稳步提升。“十四五”期间，全区一般公共预算收入累计完成485561万元，2025年一般公共预算收入111589万元，是2020年65341万元的1.7倍，年均增长7.3%。
五年来，财政保障能力显著增强。“十四五”期间，全区一般公共预算支出累计完成735250万元，2025年一般公共预算支出191764万元，是2020年125409万元的1.5倍，年均增长11.6%。
五年来，民生福祉得到持续改善。“十四五”期间，教育、社会保障和就业、卫生健康、城乡社区、住房保障等民生支出累计达538082万元，年均增长10.2%。民生支出占一般公共预算支出的比重达到73.2%。广大人民群众享受到更多公共财政改革发展的成果。
五年来，科学理财水平不断提高。调整完善了区与镇、街道（管委会）财政体制，推动了预算管理一体化、惠民惠农补贴资金“一卡通”发放、预算绩效管理、政府采购、投资评审等6项改革，促进了财政管理工作规范化、科学化和精细化发展。
在肯定成绩的同时，我们也清醒地认识到，当前财政工作还存在一些困难和问题，主要表现在：财源基础不稳固，财政收入增长缺乏有效支撑，税收占比整体偏低；“三保”等领域刚性支出只增不减，收支矛盾非常突出，资金调度极为困难；政府债务还本付息进入高峰期，还本付息压力依然较大。对于这些问题，我们将认真听取各位代表、委员的意见建议，采取切实有效措施逐步加以解决。
三、2026年财政预算安排情况（草案）
2026年是“十五五”规划开局之年，做好财政预算编制和管理工作，对于稳预期、强信心、促发展具有重要意义。根据全区经济社会发展目标和财政形势，确定2026年财政工作和预算安排的指导思想是：以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的二十大和二十届历次全会及中央经济工作会议精神，认真落实省委、市委和区委决策部署，围绕“一体两翼”“三融共进”“四项保障”发展路径，继续实施更加积极的财政政策，做优增量、盘活存量，优化支出结构，兜牢“三保”底线，加强财政科学管理，严控债务风险，提升资金使用效益，为实现“十五五”良好开局、谱写全面建设鹰城现代化中心城区新篇章提供有力保障。
（一）一般公共预算情况
1．收入预算安排
2026年我区一般公共预算收入安排117168万元，增长5%。具体安排情况是：
税收收入70301万元，增长9.4%。其中：增值税29019万元、企业所得税9641万元、城市维护建设税5976万元、房产税2546万元。税收占一般公共预算收入的比重为60%。
非税收入46867万元，下降1.02%。其中：专项收入3347万元、行政事业性收费收入213万元、国有资源（资产）有偿使用收入33583万元。
上级补助收入44596万元，上年结转6313万元，调入资金355万元。一般公共预算收入总计为168432万元。
2．支出预算安排
2026年我区一般公共预算支出安排149570万元，下降22%。其中：人员和公用经费等基本支出79001万元，项目支出46171万元，年初预留7900万元，人员经费预留6725万元，预备费2000万元，一般债券付息1460万元，上年结转项目6313万元。上解上级支出14464万元；债务还本支出4398万元，一般公共预算支出总计为168432万元。
（二）政府性基金预算情况
2026年市对区国有土地使用权出让收入分成预计92071万元，转移支付收入162万元，上年结余34009万元。政府性基金预算收入总计为126242万元。
2026年政府性基金预算支出安排55342万元。其中：彩票公益金安排支出46万元，城乡社区支出10853万元，农林水支出116万元，专项债务付息支出10318万元，上年结转项目支出34009万元（主要是棚户区改造项目及其他地方自行试点项目收益专项政府债券资金）。债务还本支出70900万元，政府性基金预算支出总计为126242万元。
（三）国有资本经营预算情况
2026年上级提前下达国有资本经营补助收入355万元，调入一般公共预算使用。
（四）社会保险基金预算情况
2026年社会保险基金预算安排城乡居民养老保险基金收入5956万元，支出4132万元，结余1824万元。
四、2026年财政重点工作
（一）更加注重支持经济发展，不断夯实财政发展根基
密切关注、精准把握国家政策导向，全力以赴争取上级政策性资金。继续落实各项减税降费政策，进一步减轻小微企业和个体工商户的税费负担。加大招商引资投入，支持精准招商、产业链招商。落实营商环境优惠政策，不断加大政府采购对中小企业的支持力度。支持开展提振消费专项行动，继续落实消费品以旧换新政策，加快补贴审核兑付。支持制造业和现代服务业高质量发展，全面加快培育新质生产力，增强经济发展后劲。深入推进区与镇、街道财政管理体制改革和综合治税，积极承接落实国家税制改革，最大限度挖掘潜力财源，确保财政收入应收尽收、应收足收，逐步壮大地方自主财力。
（二）更加注重保障改善民生，增强群众获得感幸福感
支持落实就业创业扶持政策，精准帮扶高校毕业生、农民工、退役军人、残疾人等重点群体创业就业。支持办好人民满意的教育，推动学前教育普及普惠、义务教育优质均衡，落实学生资助政策，减轻家庭经济困难学生教育负担。适当提高城乡居民基本医疗保险和基本公共卫生服务经费财政补助标准，提高基本公共卫生服务水平。落实育儿补贴政策，减轻生育养育负担。适度提高城乡低保标准、残疾人“两项补贴”标准、优抚对象人员抚恤和生活补助标准等，加强困难群众基本生活保障。强化养老基金监管，守护好群众的“养老钱”。
（三）更加注重财政科学管理，推动财政治理提质增效
深入开展零基预算改革。树立“归零思维”，改变“基数+增长”的传统预算编制模式，严格财政预算评审，加快建立有保有压、可增可减、动态调整的预算分配机制。持续推进预算管理一体化系统应用，全面提升财政管理的系统化、精细化、标准化、法治化水平。严格预算执行管理。坚决贯彻“过紧日子”思想，坚持“量入为出”和“保工资、保运转、保基本民生”的原则，严格执行人大审查批准的预算，严禁无预算、超预算安排支出，大力压减低效无效支出，进一步压缩“三公”经费，努力做到花小钱办大事、少花钱多办事。持续加强预算绩效管理。进一步完善“预算编制有目标、预算执行有监控、预算完成有评价、评价结果有反馈、反馈结果有应用”的全链条机制，提高预算管理水平和政策实施效果。
（四）更加注重防范化解风险，筑牢财政运行安全防线
兜牢债务风险底线。抢抓中央支持地方化债政策机遇，做好债券资金的“借、用、管、还”全流程管理，合理控制债务风险水平，做到及时预警研判，及早防范化解。兜实基层“三保”底线。始终将“三保”摆在最优先位置，严格落实“三保”预算，足额保障、不留缺口，加强“三保”预算执行监测，落实库款保障机制，保障“三保”刚性兑付。兜住财经纪律底线。紧盯重点领域和关键环节，推动财会监督与巡察监督、审计监督的贯通协调，加强对资金使用的全过程监管，加大对违规使用资金行为的查处力度，坚决防止资金浪费，确保财政资金发挥最大效益。
各位代表，做好2026年财政工作任务艰巨、责任重大。我们将在区委的坚强领导下，自觉接受区人大的监督，认真听取区政协的意见和建议，坚定信心、实干笃行、锐意进取，推动“十五五”财政各项工作开好局、起好步，为谱写全面建设鹰城现代化中心城区新篇章贡献更多财政力量！
以上报告，请予审议！
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