征收办2016年部门预算基本情况

新华区征收办部门预算基本情况说明

一、部门基本情况

（一）部门机构设置、职能

区征收办内设职能科室3个。主要职责是：

1、负责对新华区规划区域内所有产生生活垃圾的国家机关、企事业单位（包括交通工具）、社会团体、个体经营者、城市居民和城市暂住人口等单位和个人的城市生活垃圾处理费的征收管理工作；

2、负责对直接征收单位生活垃圾费基数的核定工作；

3、负责对垃圾倾倒代为（个人）搬离垃圾倾倒相关手续病监督管理；

4、负责对去财政部门提出生活垃圾处理费资金分配使用计划，做好生活垃圾处理费征收的督促和监管工作；

5、对违反《城市生活垃圾管理办法》等法律、法规的行为进行管理和处罚。

（二）人员构成情况

区征收办编制78人；在职人员68人，离退休人员2人。

（三）预算年度的主要工作任务

1、力争完成生活垃圾处理费征收285万元。

2、加大宣传力度，做好《城市生活垃圾管理办法》和相关法律法规的宣传工作

3、加大稽查力度，防止出现“偷、漏、逃、欠”生活垃圾处理费现象，做到应收尽收。

4、完善征收制度，促进各项工作制度化、规范化

二、收入预算说明

2016年收入预算511.36万元，其中财政拨款收入475.36万元，缴入预算管理的行政事业性收费36.00万元

三、支出预算说明

2016年支出预算 511.36 万元，其中财政拨款支出475.36万元，纳入预算管理的行政事业性收费收入安排的支出36.00万元。

2016年支出预算按用途划分：工资福利支出 433.91万元，占84.85%；商品服务支出预算17.42万元，占3.41%；对个人和家庭的补助36.03万元，占7.05%；项目支出24.00万元，占4.69%。

 四、“三公经费”预算说明 

      2016年“三公经费”预算合计 17.8  万元 ,其中公务用车运行费  11万元,公务接待费6.8万元,公务出国0万元。

      公务用车运行费指车辆燃油、车辆维修等支出。

　　公务接待费是 相关人员来访接待 等活动所发生的支出。

附件：征收办2016年部门预算总表&明细表&财政拨款三公经费预算表